| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO: 30010004 DATA: 30/01/2026 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 11.820,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010018 DATA: 30/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.08.27.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600123. | R$ 96,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010028 DATA: 30/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173. | R$ 2.362,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010016 DATA: 30/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.08.27.03 ORDEM DE FORNECIMENTO 202600127. | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010039 DATA: 30/01/2026 J M V SANTANA COMERCIAL LTDA ME | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.27. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600172. | R$ 23,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010041 DATA: 30/01/2026 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149. | R$ 375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010002 DATA: 30/01/2026 MARIA BENILDES UCHOA DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA DO TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, RECOLHIDA POR ESTE MUNICIPIO DE FORMA INDEVIDA, POIS OS REFERIDOS PAGAMENTOS DEVERIAM SE RECOLHIDOS AOS COFRES DO ESTADO, SEGUNDO DECISAO DO STF DA ADPF NO 1.011/PE, CABENDO AO TCE CUMPRI-LA,CONFORME PROCESSO NO 2025008225 E PARECER FISCAL NO 2025000231, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 833,34 | R$ 833,34 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010003 DATA: 30/01/2026 EURILANDIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2025008267 E PARECER FISCAL NO 2026000001, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010026 DATA: 30/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.05 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600176. | R$ 969,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010035 DATA: 30/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 1.501.692,29 | R$ 1.501.692,29 | R$ 1.501.692,29 |
| EMPENHO: 30010040 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 147,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010006 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600161. | R$ 909,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010023 DATA: 30/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 76.876,25 | R$ 76.876,25 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010034 DATA: 30/01/2026 ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO, PROTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIAIS CONGENERES, DESTINADOS A USO DOMICILIAR POR PACIENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.10.28.01 E CONTRATO 2026.01.06.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600153. | R$ 1.909,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010043 DATA: 30/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 635.534,51 | R$ 635.534,51 | R$ 635.534,51 |
| EMPENHO: 30010010 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600159. | R$ 53,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010019 DATA: 30/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600134. | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010021 DATA: 30/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 9.578,62 | R$ 9.578,62 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010042 DATA: 30/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 651.356,44 | R$ 651.356,44 | R$ 651.356,44 |
| EMPENHO: 30010011 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MARIA SELVITA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600157. | R$ 427,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010012 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SAO SEBASTIAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600156. | R$ 53,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010013 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ONELIA PEREIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600155. | R$ 449,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010014 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CLARA ALVES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600158. | R$ 137,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010015 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ANTONIO CIPRINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600154. | R$ 57,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010020 DATA: 30/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 210.180,31 | R$ 210.180,31 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010030 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 391,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010027 DATA: 30/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196. | R$ 135,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010001 DATA: 30/01/2026 BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9O MEDICAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE 7 (SETE) CAMPOS DE FUTEBOL DO TIPO ARENINHA A SEREM IMPLANTADOS NO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL DA LICITACAO 2023.02.06.01 E CONTRATO 2023.08.08.01. SERVICOS EXECUTADOS NA ARENINHA DO SITIO CAJAS. | R$ 24.566,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010008 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600146. | R$ 1.509,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010009 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600114. | R$ 601,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010024 DATA: 30/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.13. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600132. | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010025 DATA: 30/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.12 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600193. | R$ 1.549,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010031 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600137. | R$ 1.931,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010032 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600219. | R$ 988,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010038 DATA: 30/01/2026 J M V SANTANA COMERCIAL LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 116,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010005 DATA: 30/01/2026 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU-CE EM JANEIRO/2026, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2023011801-SAAE,CONFORME CONTRATO 20237015. | R$ 192.600,00 | R$ 192.600,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010033 DATA: 30/01/2026 JOSE RICARTE DE ARAUJO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010037 DATA: 30/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 5.107,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010036 DATA: 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 794,16 | R$ 794,16 | R$ 794,16 |
| EMPENHO: 30010017 DATA: 30/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600135. | R$ 147,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010022 DATA: 30/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 1.028,96 | R$ 1.028,96 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010007 DATA: 30/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.18. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600147. | R$ 19,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 30010029 DATA: 30/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182. | R$ 1.693,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29010007 DATA: 29/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600141. | R$ 841,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29010008 DATA: 29/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.09. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600119. | R$ 71,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29010001 DATA: 29/01/2026 MARINHA DO BRASIL | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DA EMBARCACAO DO SAAE JUNTO A CAPITANIA DOS PORTOS NO CEARA. | R$ 50,45 | R$ 50,45 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29010002 DATA: 29/01/2026 HERICK WYGLES PERERA RODRIGUES | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.899,20 | R$ 2.899,20 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29010003 DATA: 29/01/2026 JOSE RODRIGUES ALVES JUNIOR | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.355,60 | R$ 2.355,60 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29010004 DATA: 29/01/2026 MANOEL POMPEU DA SILVA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.355,60 | R$ 2.355,60 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29010005 DATA: 29/01/2026 RODRIGO BATISTA BARROS | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.355,60 | R$ 2.355,60 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 29010006 DATA: 29/01/2026 PEDRO HENRIQUE UCHOA AMORIM | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.355,60 | R$ 2.355,60 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010005 DATA: 28/01/2026 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 90.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010004 DATA: 28/01/2026 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600160. | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010002 DATA: 28/01/2026 PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL DA LICITACAO 2025.02.07.01 E CONTRATO 2025.09.12.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600118. | R$ 140.696,67 | R$ 18.340,88 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010003 DATA: 28/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600113. | R$ 841,00 | R$ 841,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010009 DATA: 28/01/2026 FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010001 DATA: 28/01/2026 GOMES & MENDONCA LTDA. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS DE MADEIRA SECRETARIA 1,20M EREDONDA DE 1,10M,ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, GAVETEIRO 2 GAVETAS, CADEIRA DIRETOR TELADA,ARMARIOS MEDIO DE 1,60M, ALTO DE 1,90M E BAIXO COM DUAS GAVETAS, CADEIRA FIXA TELADA, CADEIRA FIXA SEM BRACO ESCRITORIO, PARA ARENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. | R$ 13.097,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010006 DATA: 28/01/2026 ADRIANA APARECIDA CHAVES ARAUJO | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA ADRIANA APARECIDA CHAVES ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJ. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR.HUMANOS E CIDADANIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 30/01/2026, PARA QUE SE DESLOQUE ATE A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA NO 018/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4 | R$ 157,72 | R$ 157,72 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010007 DATA: 28/01/2026 ARISTON ALVES BANDEIRA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ARISTON ALVES BANDEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE DIRETOR DE NUCLEO DE EQUIP.SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 30 DE JANEIRO 2026, PARA QUE SE DELOQUE ATE A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA NO 016/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDAD | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 28010008 DATA: 28/01/2026 J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.02 E CONTRATO 2025.12.02.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600115. | R$ 129.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010032 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.16 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600101. | R$ 4.057,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010030 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.04 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600099. | R$ 385,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010035 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 1.204,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010001 DATA: 27/01/2026 MICHELE ANGELICO DE ALENCAR | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007055 E PAECER FISCAL NO 2025000204, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010002 DATA: 27/01/2026 PAULO ERIC CAVALCANTE DA SILVA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007837 E PAECER FISCAL NO2025000219, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010003 DATA: 27/01/2026 ALEXANDRE MANOEL DE SANTANA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, COMPRA E VENDA DO IMOVEL NAO FOI CONCLUIDA, CONFORME PROCESSO NO 2025007816 E PAECER FISCAL NO 2025000220, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010004 DATA: 27/01/2026 LEONARDO FELIPE DE ANDRADE | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,QUE FOI LANCADO 3 (TRES) VEZES, INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025007934 PARECER FISCAL NO 2025000222, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010005 DATA: 27/01/2026 JOSENIR ALVES ALMEIDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025007985 E PARECER FISCAL NO 2025000223, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.272,45 | R$ 1.272,45 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010006 DATA: 27/01/2026 LUCIEUDO DUARTE DA SILVA CONFECCOES | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025008044 E PARECER FISCAL NO 2025000226, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 288,09 | R$ 288,09 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010007 DATA: 27/01/2026 MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,NAO UTILIZADO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ANTIGO PROPRIETARIO, CONFORME PROCESSO NO 2025008161 E PARECER FISCAL NO 2025000230, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010008 DATA: 27/01/2026 FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A DIVERGENCIA DE DADOS, CONFORME PROCESSO NO2026000083 E PARECER FISCAL NO 2026000020,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010009 DATA: 27/01/2026 MARIA VANESSA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO NO 2026000294 E PARECER FISCAL NO 2026000029, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.319,52 | R$ 1.319,52 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010010 DATA: 27/01/2026 WERBET BANDEIRA DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2026000300 E PARECER FISCAL NO 2026000026,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.254,38 | R$ 1.254,38 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010029 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600104. | R$ 3.658,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010022 DATA: 27/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600058 E 202600057. | R$ 1.207,92 | R$ 1.207,92 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010025 DATA: 27/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600090. | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010026 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.02 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600102. | R$ 5.097,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010031 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.12 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600109. | R$ 924,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010036 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.10 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600103. | R$ 1.705,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010033 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.09 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600105. | R$ 1.480,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010011 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO (1,0CV. 1,5CV, 10CV, 12,5CV, 2,0CV, 200CV, 20CV, 3,0CV, E 7,5), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 15.693,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010012 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBA SUBMERSA DE ((1,0CV. 1,5CV, 10CV, 11,5CV, 12CV, 12CV, 13CV, 2,0CV, 3,0CV, 4,5CV, 5,0CV, 5,5CV, 6,5CV, 7,5CV, 8,0CV E 9,0CV), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 9.210,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010013 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE GERADOR, ROCADEIRA A GASOLINA, MARTELO ROMPEDOR, COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA, COMPRESSOR, MARTELETE ROMPEDOR ELETRICO, MAQUINA CORTAR GRAMA, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 5.551,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010014 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS A AGUA DE (220 VOLTS E 380 VOLTS), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 26.982,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010015 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE ELETROBOMBAS CONTRIFUGAS DE (1,0CV,2,0CV, 1,5CV, 12,5CV, 15CV, 3,0CV, 5,0CV, 7,5CV,10CV, 20CV, 30CV, BOMBA ULTRA DC-4 1/2CV 220 MONOFASICO), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 26.746,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010016 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE BOMBAS SUBMESAS DE (10CV, 10CV, 11CV, 12,5CV, 13CV, 2,0CV, 2,5CV, 3,0CV,4,5CV, 5,0CV, 5,5CV, 7,0CV, 7,5CV, 8,0CV E9,0CV), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 28.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010017 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE DE MOTORES SUBMESIVEIS TRIFASICO DE (1,0CV. 1,5CV, 10CV, 15CV, 2,0CV, 20CV, 3,0CV, 5,0CV, E 7,5), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 14.486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010018 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE(20CV, 60CV,100CV, 200CV),PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 1.804,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010019 DATA: 27/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNOS E SOLDAS EM GERAL, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 10.383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010020 DATA: 27/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1,0M X 1,00M 1,20M X 1,00M, 80CM), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 65.076,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010021 DATA: 27/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1,0M X 1,00M 1,20M X 1,00M, 80CM), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 20.654,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010027 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.08 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600108. | R$ 1.705,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010024 DATA: 27/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.02 E CONTRATO 2025.03.31.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600093. | R$ 23.566,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010028 DATA: 27/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.03 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600100. | R$ 7.142,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 27010034 DATA: 27/01/2026 J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.12.02 E CONTRATO 2025.03.27.02. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600092. | R$ 5.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010019 DATA: 26/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.04 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600112. | R$ 3.026,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010001 DATA: 26/01/2026 ANA PAULA PRAXEDES RIBEIRO | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025007472 E PARECER FISCAL 2025000215, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 246,92 | R$ 246,92 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010002 DATA: 26/01/2026 FRANCISCO RENATO GOMES TORRES | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE HABITE-SE, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025008134 E PARECER FISCAL 2025000229, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 230,57 | R$ 230,57 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010004 DATA: 26/01/2026 MARIA HELENA FERNANDES DE ARAUJO | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DO QUAL NAO FOI REALIZADA A TRANSFERENCIA, CONFORME PROCESSO NO 2025006248 E PARECER FISCAL 2025000205, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010005 DATA: 26/01/2026 LAURINDA NETA DE LIMA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 PAGO EM DUPLICIDADE POR DORALICE DE LIMA CPF 006.576.503-66, REPRESENTADA PELA REQUERENTE LAURINDA LIMA,CONFORME PROCESSO NO 2025005315 E PARECER FISCAL 2025000217, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 182,80 | R$ 182,80 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010018 DATA: 26/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
| EMPENHO: 26010013 DATA: 26/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600019. | R$ 448,65 | R$ 448,65 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010014 DATA: 26/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CEI MARIA HILDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600018. | R$ 200,75 | R$ 200,75 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010015 DATA: 26/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JOSE CARDOSO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600020. | R$ 358,03 | R$ 358,03 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010016 DATA: 26/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JUDITE CAVALCANTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600022. | R$ 281,25 | R$ 281,25 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010007 DATA: 26/01/2026 FLAVIA RICARDO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A YASMIN SANTOS DE MATOS, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| EMPENHO: 26010008 DATA: 26/01/2026 YHORRANY MACEDO BRAGA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A YHORRANY MACEDO BRAGA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| EMPENHO: 26010009 DATA: 26/01/2026 BRENDA GOMES BRAZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A BRENDA GOMES BRAZ, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 26010010 DATA: 26/01/2026 VLADSON JOSE LIMA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A VLADSON JOSE LIMA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| EMPENHO: 26010011 DATA: 26/01/2026 PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| EMPENHO: 26010012 DATA: 26/01/2026 PAULO HERIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO HERINQUE MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 26010006 DATA: 26/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600097. | R$ 3.888,96 | R$ 3.888,96 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010017 DATA: 26/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503802. | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 26010003 DATA: 26/01/2026 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10a REGIAO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2026. | R$ 1.169,99 | R$ 1.169,99 | R$ 1.169,99 |
| EMPENHO: 23010001 DATA: 23/01/2026 MISLENE PEREIRA DE ARAUJO - BEBIDAS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, PAGO COM FINALIDADE ESCRITURA CESSAO DE HERANCA, MAS ESTA SENDO FEITA ESCRITURA PUBLICA, CONFORME PROCESSO NO 2025004756 E PARECER FISCAL 2025000181, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 23010003 DATA: 23/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE | R$ 161.899,26 | R$ 161.899,26 | R$ 161.899,26 |
| EMPENHO: 23010006 DATA: 23/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-CE. | R$ 124.855,89 | R$ 124.855,89 | R$ 124.855,89 |
| EMPENHO: 23010004 DATA: 23/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE IGUATU-CE | R$ 5.255,42 | R$ 5.255,42 | R$ 5.255,42 |
| EMPENHO: 23010002 DATA: 23/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS DO FUNDEB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 119.295,24 | R$ 119.295,24 | R$ 119.295,24 |
| EMPENHO: 23010007 DATA: 23/01/2026 J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2026.01.13.01 E CONTRATO 2026.01.22.01. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600370. | R$ 13.176,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 23010008 DATA: 23/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600074. | R$ 136,92 | R$ 136,92 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 23010005 DATA: 23/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE | R$ 5.543,13 | R$ 5.543,13 | R$ 5.543,13 |
| EMPENHO: 22010011 DATA: 22/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600070. | R$ 1.214,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010021 DATA: 22/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600069. | R$ 1.169,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010007 DATA: 22/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600056. | R$ 8.224,65 | R$ 8.224,65 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010015 DATA: 22/01/2026 ERCILIA HOLANDA OLINDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCACIZADO NA RUA MONSENHOR COELHO, 204, SAO SEBASTIAO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, GUARDA E ORGANIZACAO DE BENS INSERVIVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.20.01 E CONTRATO 2026.01.22.02. | R$ 81.600,00 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010003 DATA: 22/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600061. | R$ 25.183,19 | R$ 25.183,19 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010016 DATA: 22/01/2026 CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CAEE. | R$ 440.736,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010017 DATA: 22/01/2026 CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CEI PROARES. | R$ 172.483,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010018 DATA: 22/01/2026 CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE TOME DE SOUZA. | R$ 44.046,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010019 DATA: 22/01/2026 CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DOMINGOS FELIX DO CARMO. | R$ 66.174,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010020 DATA: 22/01/2026 CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ. | R$ 237.701,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010008 DATA: 22/01/2026 J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026. DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2026.01.13.01 E CONTRATO 2026.01.22.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600120. | R$ 52.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010010 DATA: 22/01/2026 T. ALENCAR ALVES PAPELARIA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E NUMERO DE PEITO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026 (KIDS). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 1.675,00 | R$ 1.675,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010005 DATA: 22/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600060. | R$ 12.128,40 | R$ 12.128,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010006 DATA: 22/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600034. | R$ 1.223,86 | R$ 1.223,86 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010009 DATA: 22/01/2026 NORDESTE SEMEN LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010001 DATA: 22/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 120CM X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 11.543,84 | R$ 11.543,84 | R$ 11.543,84 |
| EMPENHO: 22010014 DATA: 22/01/2026 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET EM 2026. | R$ 49.900,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010013 DATA: 22/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.11.17.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600054. | R$ 348,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010004 DATA: 22/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600063. | R$ 11.793,44 | R$ 11.793,44 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010002 DATA: 22/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ABRIGO DMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.17. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600062. | R$ 8.251,05 | R$ 8.251,05 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 22010012 DATA: 22/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.12.02.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600055. | R$ 504,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 21010007 DATA: 21/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PERPETUO SOCORRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600021. | R$ 162,15 | R$ 162,15 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 21010008 DATA: 21/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600017. | R$ 402,10 | R$ 402,10 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 21010010 DATA: 21/01/2026 G C DA SILVA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.10.20.01 E CONTRATO 2026.01.21.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600278. | R$ 182.566,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 21010011 DATA: 21/01/2026 G C DA SILVA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.10.20.01 E CONTRATO 2026.01.21.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600279. | R$ 300.736,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 21010009 DATA: 21/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261806754, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO A FUNCIONAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO BAIRRO JARDIM SUL (SITIO TANQUE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| EMPENHO: 21010001 DATA: 21/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA GROSSA PARA CONSTRUCAO, BRITA GRANITADA 19MM, TUBO DE CONCRETO DA 30CM X 1M, 40CM X 1M,),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 12.022,42 | R$ 12.022,42 | R$ 12.022,42 |
| EMPENHO: 21010002 DATA: 21/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (VERGALAO CA-50 12,5MM,CA-506,3MM, CA-508MM E CA-50 10MM),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 3.309,20 | R$ 3.309,20 | R$ 3.309,20 |
| EMPENHO: 21010003 DATA: 21/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (GESSO COMUM, LAJE, LAJOTA CERAMICA, MADEIRITE, MEIO FIO EM CONCRETO, TELA METALICA, TIJOLO DE 8 FUROS),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 7.686,27 | R$ 7.686,27 | R$ 7.686,27 |
| EMPENHO: 21010004 DATA: 21/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 30CM X 1M, 40CM X 1M, 50CM X 1M E 60CM X M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 19.162,70 | R$ 19.162,70 | R$ 19.162,70 |
| EMPENHO: 21010005 DATA: 21/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50M X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 15.209,31 | R$ 15.209,31 | R$ 15.209,31 |
| EMPENHO: 21010006 DATA: 21/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,5M X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 1.600,98 | R$ 1.600,98 | R$ 1.600,98 |
| EMPENHO: 21010012 DATA: 21/01/2026 MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO EXPECIALIZADO AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010013 DATA: 20/01/2026 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.22 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600079. | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010023 DATA: 20/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 1.003.278,78 | R$ 1.003.278,78 | R$ 1.003.278,78 |
| EMPENHO: 20010017 DATA: 20/01/2026 A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INDENIZACAO POR SINISTRO DE VEICULO DE PLACA TXL9D56, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 931-739/2026 E CLAUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO 2025.10.17.04. | R$ 5.229,00 | R$ 5.229,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010018 DATA: 20/01/2026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO SECUNDARIA MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 32.688,00 | R$ 32.688,00 | R$ 32.688,00 |
| EMPENHO: 20010019 DATA: 20/01/2026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 57.204,00 | R$ 57.204,00 | R$ 57.204,00 |
| EMPENHO: 20010020 DATA: 20/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO, E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONRATO 2025.09.09.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600222. | R$ 10.057,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010022 DATA: 20/01/2026 FRANCISCO ALMINO UCHOA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600007. | R$ 17.177,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010025 DATA: 20/01/2026 S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO EM COMODATO DE REDE DE GASES MEDICINAL DA UPA, INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BASICO DE OPERACAO E FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.28.01 E CONTRATO 2023.01.16.01. | R$ 183.601,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010008 DATA: 20/01/2026 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA E EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 109,69 | R$ 109,69 | R$ 109,69 |
| EMPENHO: 20010012 DATA: 20/01/2026 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.19 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600015. | R$ 4.347,00 | R$ 4.347,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010015 DATA: 20/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600098. | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010026 DATA: 20/01/2026 SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DA 1A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 11.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010010 DATA: 20/01/2026 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.33 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600033. | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010024 DATA: 20/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600300. | R$ 57.383,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010016 DATA: 20/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| EMPENHO: 20010011 DATA: 20/01/2026 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.25 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600075. | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010001 DATA: 20/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSIVEIS TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 22.178,50 | R$ 22.178,50 | R$ 22.178,50 |
| EMPENHO: 20010002 DATA: 20/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 6.314,97 | R$ 6.314,97 | R$ 6.314,97 |
| EMPENHO: 20010003 DATA: 20/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 9.808,62 | R$ 9.808,62 | R$ 9.808,62 |
| EMPENHO: 20010004 DATA: 20/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO SACO DE 50KG CP III 32), PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE. | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 |
| EMPENHO: 20010005 DATA: 20/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE ELETROBOMBA CENTRIFUGA, BOMBA ULTRA-DC-4 1/2 CV 220 MONOFASICA E BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 48.286,50 | R$ 48.286,50 | R$ 48.286,50 |
| EMPENHO: 20010006 DATA: 20/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 7.754,49 | R$ 7.754,49 | R$ 7.754,49 |
| EMPENHO: 20010007 DATA: 20/01/2026 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNOS E SOLDAS EM GERAL, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE. | R$ 6.647,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010014 DATA: 20/01/2026 FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.27 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600076. | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 20010009 DATA: 20/01/2026 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGEM AREA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ANTONIA HELIENE RODRIGUES DO VALE E DA MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FRANCI**** THA**** ** A**** ** ***SA ATE A CIDADE DE SAO PAULO, CONFRME PROCESSO JUDICIAL NO 3005786-76.2025.8.06.0091, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.799,85 | R$ 2.799,85 | R$ 2.799,85 |
| EMPENHO: 20010021 DATA: 20/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600221. | R$ 20.068,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 19010001 DATA: 19/01/2026 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CLORO E MANUTENCAO DE CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2024111701-SAAE. | R$ 589.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 16010003 DATA: 16/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 78.952,50 | R$ 78.952,50 | R$ 78.952,50 |
| EMPENHO: 16010002 DATA: 16/01/2026 S. J. DA SILVA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600081. | R$ 3.127,00 | R$ 3.127,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 16010001 DATA: 16/01/2026 MARIA ALVES DA SILVA ARAUJO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CONCEICAO DOS ABIAS, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE, NO EXERCICIO 2026. | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15010003 DATA: 15/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA INCIAL DE NEGOCIACAO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0325.00012.0000900360.26-20, DATA DO REQUERIMENTO 14/01/2026, PARCELA 1 DE 60, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 17.360,41 | R$ 17.360,41 | R$ 17.360,41 |
| EMPENHO: 15010001 DATA: 15/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA E EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 12.002,87 | R$ 12.002,87 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 15010002 DATA: 15/01/2026 NORDESTE SEMEN LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14010002 DATA: 14/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600326, 202600327 E 202600328. | R$ 50.234,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 14010001 DATA: 14/01/2026 ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE IGUATU | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TECNICO E OPERACIONAL, INCLUINDO CRONOMETRAGEM, CERTIFICADOS, INSCRICAO E NUMERO DE PEITO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO 173 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | R$ 12.060,00 | R$ 12.060,00 | R$ 12.060,00 |
| EMPENHO: 13010002 DATA: 13/01/2026 MARIA SOCORRO ALVES TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO COMPLEMENTAR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, LOCALIZADO NO ENDERECO: AV. JOSE HOLANDA MONTENEGRO, NO 386, NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, IGUATU-CE, CEP 63.504-006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.07.01 E CONTRATO 2026.01.13.01. | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 13010001 DATA: 13/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAPARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 2,5M DE DIAMETRO INTERNO TOTALIZANDO UM VOLUME DE 88,36MÜ. | R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 |
| EMPENHO: 13010003 DATA: 13/01/2026 INFORSERVS.COM - INFORTALIZACAO, SERVICOS E COMERCIOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS CAPACITACAO E OFICINAS DIRECIONAIS AS ATRIBUICOES, COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES DO COLEGIADO DO CMDCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 12010003 DATA: 12/01/2026 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO - CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9A PARCELA DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO DE IGUATU E O TRT DA 07 REGIAO PARA PAGAMENTO EM JUIZO DO VALOR DE 1.498.173,86 DEVIDO A EMPRESA BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA ME, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0002425-96.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PROCURADORIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. | R$ 143.976,27 | R$ 143.976,27 | R$ 143.976,27 |
| EMPENHO: 12010005 DATA: 12/01/2026 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE SENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| EMPENHO: 12010006 DATA: 12/01/2026 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DO FUNCIONARIO ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| EMPENHO: 12010007 DATA: 12/01/2026 EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE MEDEIROS ASSUNCAO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE M ASSUNCAO, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR ESPECIAL DE ATENCAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CEARA (COSEMS-CE), CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARA | R$ 220,80 | R$ 220,80 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 12010002 DATA: 12/01/2026 JALES ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ALENCAR, IGUATU/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO 848932/2017/MI/CAIXA, PT NO 1045736-09, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO. CONFORME LICITACAO 2024.04.17.01 E CONTRATO 2024.05.23.001. | R$ 293.295,01 | R$ 293.295,01 | R$ 293.295,01 |
| EMPENHO: 12010009 DATA: 12/01/2026 MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VOLUMOSOS, BEM COMO A EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, ROCAGEM, PODA DE ARVORES E ARBUSTOS E PINTURA DE GUIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS EM ANEXO AO PROJETO BASICO DA LICIACAO 20 | R$ 1.170.213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 12010001 DATA: 12/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (EXCETO O PROJETO ESTRUTURAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE MELHORIA DA ETA DO COCOBO EM IGUATU/CE. ETAPA 1: OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE LAVAGEM DE FILTROS, FILTRACAO E DESINFECCAO. | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| EMPENHO: 12010008 DATA: 12/01/2026 M.M.S.UCHOA COMBUSTIVEIS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES E/OU VINCULADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU -SAAE/IGUATU-CE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025120201-SAAE. | R$ 23.370,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 12010004 DATA: 12/01/2026 CARTORIO ALVES DA SILVA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
| EMPENHO: 09010004 DATA: 09/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025), REQUERIDO DIA 14/11/2025, PARCELAMENTO NO 03570001200001062822568, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 180.050,47 | R$ 180.050,47 | R$ 180.050,47 |
| EMPENHO: 09010005 DATA: 09/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 1.561.455,88 | R$ 1.561.455,88 | R$ 1.561.455,88 |
| EMPENHO: 09010001 DATA: 09/01/2026 CARLOS ALBERTO DA SILVA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPEC, CONFORME PORTARIA 011/2026 DE 09/01/2026. | R$ 220,82 | R$ 220,82 | R$ 220,82 |
| EMPENHO: 09010002 DATA: 09/01/2026 EXPRESSO GUANABARA SA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O TRECHO IGUATU/FORTALEZA/IGUATU EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE EM OBJETO DE SERVICO CONFORME PORTARIA 011/2026. | R$ 304,40 | R$ 304,40 | R$ 304,40 |
| EMPENHO: 09010003 DATA: 09/01/2026 FRANCISCO FABIO ALVES | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERARIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) AO SERVIDOR FRANCISCO FABIO ALVES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2026 DE 09/01/2026 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 385/95 DE 17/05/1995. | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| EMPENHO: 08010001 DATA: 08/01/2026 A B ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, VISANDO AO APOIO TECNICO NA DEFINICAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO E PRIORIDADES DE ATUACAO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 08010002 DATA: 08/01/2026 SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |
| EMPENHO: 08010003 DATA: 08/01/2026 SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |
| EMPENHO: 07010002 DATA: 07/01/2026 ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO, SISTEMATIZACAO, CONSOLIDACAO E ANALISE COMPARATIVA DOS DADOS FINALISTICOS PRODUZIDOS E APRESENTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE NOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2021, 2022, 2023 E 2024, VISANDO A GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E DIAGNOSTICOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISOES, O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E A AVALIACAO DE RESULTADOS. | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07010005 DATA: 07/01/2026 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DA PJ (PREFEITO) E PF (PREFEITURA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| EMPENHO: 07010012 DATA: 07/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05. | R$ 5.522,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07010011 DATA: 07/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02. | R$ 167,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07010003 DATA: 07/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-C | R$ 6.485,10 | R$ 6.485,10 | R$ 6.485,10 |
| EMPENHO: 07010001 DATA: 07/01/2026 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO COMPLETA DA DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 109,69 | R$ 109,69 | R$ 109,69 |
| EMPENHO: 07010004 DATA: 07/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP | R$ 5.864,85 | R$ 5.864,85 | R$ 5.864,85 |
| EMPENHO: 07010006 DATA: 07/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 1.979,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07010007 DATA: 07/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 2.597,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07010008 DATA: 07/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 714,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07010009 DATA: 07/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 911,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07010010 DATA: 07/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 2.232,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 07010013 DATA: 07/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01. | R$ 1.793,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 06010001 DATA: 06/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 50,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 06010002 DATA: 06/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 174,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010001 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 3.057.960,00 | R$ 254.830,00 | R$ 254.830,00 |
| EMPENHO: 05010002 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS (13O SALARIO) DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 254.830,00 | R$ 2.498,34 | R$ 2.498,34 |
| EMPENHO: 05010003 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 900.000,00 | R$ 73.868,62 | R$ 73.868,62 |
| EMPENHO: 05010004 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ADCIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 3.120,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
| EMPENHO: 05010005 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 10.000,00 | R$ 1.629,97 | R$ 1.629,97 |
| EMPENHO: 05010006 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 11.000,00 | R$ 1.806,03 | R$ 1.806,03 |
| EMPENHO: 05010007 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (1/3 FERIAS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010008 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICACOES E ADICIONAIS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 500.000,00 | R$ 70.835,82 | R$ 70.835,82 |
| EMPENHO: 05010009 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 400.000,00 | R$ 60.363,68 | R$ 60.363,68 |
| EMPENHO: 05010010 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACOES) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 20.000,04 | R$ 1.666,67 | R$ 1.666,67 |
| EMPENHO: 05010011 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13 SALARIO) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010012 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010013 DATA: 05/01/2026 FOLPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE,(SALARIO E REPRESENTACOES) DURANTE O CORRENTE ANO DE 2026. | R$ 700.000,00 | R$ 112.539,88 | R$ 112.539,88 |
| EMPENHO: 05010014 DATA: 05/01/2026 FOLPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE DA CAMARA M DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010015 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 77.808,00 | R$ 6.484,00 | R$ 6.484,00 |
| EMPENHO: 05010016 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(PERICULOSIDADE)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 23.342,40 | R$ 1.945,20 | R$ 1.945,20 |
| EMPENHO: 05010017 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (ADCIONAL NOTURNO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 2.160,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| EMPENHO: 05010018 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (13O SALARIO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 8.609,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010019 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES INATIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 153.000,00 | R$ 24.403,58 | R$ 24.403,58 |
| EMPENHO: 05010020 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES INATIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDORES INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 25.367,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010021 DATA: 05/01/2026 FOPAG - PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PENSIONISTA (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 18.180,00 | R$ 2.914,13 | R$ 2.914,13 |
| EMPENHO: 05010022 DATA: 05/01/2026 FOPAG - PENSIONISTAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDOR PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010023 DATA: 05/01/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 850.000,00 | R$ 100.104,32 | R$ 100.104,32 |
| EMPENHO: 05010024 DATA: 05/01/2026 J LIMA ALENCAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SERVIDOR COM LIBERACAO DE TERMINAL SERVER (TS), PARA ACESSO REMOTO AO PROGRAMA, NOS MODULOS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E LICITACAO, PARA A INTERGRACAO DA BASE DOS DADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, EM ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE- SIAFIC, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 | R$ 12.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| EMPENHO: 05010025 DATA: 05/01/2026 MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 4.041,96 | R$ 299,97 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010026 DATA: 05/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU CE, A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, NA CONTA 57-6, OPERACAO 006, AGENCIA 0613, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 2.000,00 | R$ 24,00 | R$ 12,00 |
| EMPENHO: 05010027 DATA: 05/01/2026 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 2.000,00 | R$ 132,00 | R$ 39,05 |
| EMPENHO: 05010028 DATA: 05/01/2026 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010029 DATA: 05/01/2026 R DIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 30.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| EMPENHO: 05010030 DATA: 05/01/2026 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO DE 2026. | R$ 10.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| EMPENHO: 05010031 DATA: 05/01/2026 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 9.700,00 | R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 |
| EMPENHO: 05010032 DATA: 05/01/2026 INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, APLICACAO MOBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTACAO ELETRONICO, ATA ELETRONICA, E-SIC, OUVIDORIA, WEB SITE (PORTAL), GESTAO DE CONTEUDO, CUSTOMIZACAO DE LAYOUT, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| EMPENHO: 05010033 DATA: 05/01/2026 INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS E APLICATIVOS MOBILE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 124.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 |
| EMPENHO: 05010034 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DE LICIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE FOLHA DE PAGAMENTO, UTILIZANDO OS NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET (FIREFOX, GOOGLE CHROME, ETC), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 3.500,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
| EMPENHO: 05010035 DATA: 05/01/2026 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 | R$ 12.975,00 | R$ 4.325,00 | R$ 4.325,00 |
| EMPENHO: 05010037 DATA: 05/01/2026 WEVERTON FERREIRA HOLANDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM DIVULGACAO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM PRIORIDADE A DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS, JUNTO A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 32.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
| EMPENHO: 05010038 DATA: 05/01/2026 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
| EMPENHO: 05010039 DATA: 05/01/2026 TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A BOA GOVERNANCA EM GESTAO DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 14.400,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| EMPENHO: 05010040 DATA: 05/01/2026 D DE S NASCIMENTO INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E SUPORTE TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 5.600,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| EMPENHO: 05010041 DATA: 05/01/2026 D DE S NASCIMENTO INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 5.400,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| EMPENHO: 05010042 DATA: 05/01/2026 PAULO MARDEN BEZERRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS DE LEI, REGULAMENTOS E OUTROS ATOS NORMATIVOS INTERNOS DA CAMARA, GARANTINDO SUA CONFORMIDADE COM A CONSTITUICAO FEDERAL, A LEGISLACAO ESTADUAL E MUNICIPAL VIGENTE. ASSESSORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, NO ACOMPANHAMENTO E ATUACAO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUD | R$ 168.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
| EMPENHO: 05010043 DATA: 05/01/2026 S M GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE PATRIMONIO, FROTA E ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 15.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| EMPENHO: 05010044 DATA: 05/01/2026 ASSOCIACAO DOS SURDOS DE IGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LIBRAS E AUDIODESCRICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 12.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| EMPENHO: 05010045 DATA: 05/01/2026 A. R. PEIXOTO DE ANDRADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADADES DE FOLHA DE PAGAMENTO (SETOR PESSOAL), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 16.200,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| EMPENHO: 05010046 DATA: 05/01/2026 J LIMA ALENCAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATIVA E FINACEIRA INCLUINDO PLANEJAMENTO DE METAS COM PREVENCAO CORRECAO DE PROCEDIMENTOS, A SEREM APLICADAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. | R$ 16.200,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 |
| EMPENHO: 05010047 DATA: 05/01/2026 MAIRYA FERREIRA ALVES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ,CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE- PODER LEGISLATIVO. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 15.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| EMPENHO: 05010048 DATA: 05/01/2026 D L J ASSESSORIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA DCTFWEB, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, ESTADUAIS, INSS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACOES E DILIGENCIAS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 15.600,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 |
| EMPENHO: 05010049 DATA: 05/01/2026 MODULO SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 22.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| EMPENHO: 05010050 DATA: 05/01/2026 MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | R$ 6.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010051 DATA: 05/01/2026 FRANCISCA MACSIJANE DE LIMA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PREPARADA (REFEICOES E COFFEE BREAK) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 35.576,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010076 DATA: 05/01/2026 UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DAS CAMARAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONTRAPRESTACOES MENSAIS, DESIGNADAS A MANUTENCAO DE SUA SEDE E PAGAMENTO DE SEUS FUNCIONARIOS, CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA ANEXA (DOC. 01). DORAVANTE, ESTA ENTIDADE SE C | R$ 9.000,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| EMPENHO: 05010077 DATA: 05/01/2026 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PELO PERIODO DE (01) UM ANO. | R$ 233,67 | R$ 233,67 | R$ 233,67 |
| EMPENHO: 05010083 DATA: 05/01/2026 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, 522 CENTRO IGUATU CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO REFERIDO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 21.471,36 | R$ 1.789,28 | R$ 1.789,28 |
| EMPENHO: 05010407 DATA: 05/01/2026 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(FERIAS)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 2.809,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010052 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNINCA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.09. | R$ 9.543,39 | R$ 3.181,13 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010127 DATA: 05/01/2026 CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010151 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503792. | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010157 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503786. | R$ 92,14 | R$ 92,14 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010160 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.10. | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010165 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.10. | R$ 7.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010225 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.01. | R$ 14.400,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010243 DATA: 05/01/2026 T.C.J. MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVENO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.05. | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010254 DATA: 05/01/2026 MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANCA PUBLICA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIARIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERIODO DO LICENCIAMENTO, PELO PRAZO DE 12 MESES, COM ATUALIZACOES PARA ADEQUACAO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE G | R$ 22.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010338 DATA: 05/01/2026 M2A TECNOLOGIA LTDA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB, PARA DISPONIBILIZACAO DE BANCO DE DADOS ATUALIZADO PARA SERVIR COMO BASE PARA CONTRATACOES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.04.08.02 E CONTRATO 2024.05.06.01. | R$ 16.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010400 DATA: 05/01/2026 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.17. | R$ 7.268,00 | R$ 3.634,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010405 DATA: 05/01/2026 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, 1701A, COHAB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALMOXARIFADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.03.01 E CONTRATO 2021.04.09.01. | R$ 9.900,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010450 DATA: 05/01/2026 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.09. | R$ 2.693,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010056 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.11. | R$ 45.617,85 | R$ 15.205,95 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010142 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05. | R$ 5.280,25 | R$ 5.280,25 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010184 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.010.000,00 | R$ 84.862,88 | R$ 84.862,88 |
| EMPENHO: 05010226 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.04. | R$ 39.200,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010244 DATA: 05/01/2026 T.C.J. MOTA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.04. | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010336 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, BASEADO EM PLATAFORMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.05.17.01 E CONTRATO 2021.07.16.01. | R$ 31.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010337 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, COM FORNECIMENTO DE SITE, PARA GERENCIAMENTO DINAMICO DE CONTEUDO E ADEQUADO A LEI DE TRANSPARENCIA FISCAL E A LEI DE ACESSO A INFORMACAO VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.13.02 E CONTRATO 2024.06.03.04. | R$ 14.500,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010349 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.10.03.04. | R$ 10.996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010355 DATA: 05/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503784. | R$ 8.645,20 | R$ 8.645,20 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010356 DATA: 05/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503805. | R$ 5.627,70 | R$ 5.627,70 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010357 DATA: 05/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503748. | R$ 3.747,30 | R$ 3.747,30 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010359 DATA: 05/01/2026 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS (SERVICOS DE CORREIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONTRATO 9912446084. | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010401 DATA: 05/01/2026 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.19. | R$ 7.268,00 | R$ 3.634,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010402 DATA: 05/01/2026 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE ARTICULAOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.21. | R$ 7.268,00 | R$ 3.634,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010446 DATA: 05/01/2026 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600138. | R$ 117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010475 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503785. | R$ 158,18 | R$ 158,18 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010476 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503793. | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010484 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05. | R$ 333,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010491 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.06. | R$ 5.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010054 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.19. | R$ 17.059,24 | R$ 5.577,08 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010132 DATA: 05/01/2026 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORARIOS, INERENTE A PERMUTA DE IMOVEL SITUADO SITUADO A RUA CORONEL VIGILIO CORREIA, ZONA URBANA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU E IMOVEL SITUADO NO SITIO VARZINHA, ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, QUE SERA USADO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA UNIDADE PECUARIA IGUATUENSE - UPECI, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 3.230/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 11.158,86 | R$ 11.158,86 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010153 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503795. | R$ 232,20 | R$ 232,20 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010182 DATA: 05/01/2026 FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS) VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIUO-PGMI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 525.000,00 | R$ 43.691,33 | R$ 43.691,33 |
| EMPENHO: 05010191 DATA: 05/01/2026 CLAUDIO LIMA VERDE | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 658.125,00 | R$ 329.062,50 | R$ 329.062,50 |
| EMPENHO: 05010192 DATA: 05/01/2026 GUILHERME RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 225.000,00 | R$ 112.500,00 | R$ 112.500,00 |
| EMPENHO: 05010193 DATA: 05/01/2026 MACEDO, LOBO E MAXIMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 140.625,00 | R$ 70.312,50 | R$ 70.312,50 |
| EMPENHO: 05010194 DATA: 05/01/2026 MELO PONTES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 101.250,00 | R$ 50.625,00 | R$ 50.625,00 |
| EMPENHO: 05010195 DATA: 05/01/2026 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO DE IMOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 58,69 | R$ 58,69 | R$ 58,69 |
| EMPENHO: 05010203 DATA: 05/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261805805, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO VINCULADA A PREFEITURA DE IGUATU, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 |
| EMPENHO: 05010227 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.09. | R$ 31.200,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010245 DATA: 05/01/2026 T.C.J. MOTA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.01. | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010403 DATA: 05/01/2026 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.18. | R$ 7.268,00 | R$ 3.634,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010481 DATA: 05/01/2026 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS REFERENTES AS REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO. | R$ 60.000,00 | R$ 4.215,39 | R$ 2.598,94 |
| EMPENHO: 05010498 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.10. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010055 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.10. | R$ 86.683,61 | R$ 29.066,32 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010106 DATA: 05/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CFM - EXPLORACAO MINERAL, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP | R$ 1.200,00 | R$ 84,95 | R$ 84,95 |
| EMPENHO: 05010107 DATA: 05/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CIDE CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. | R$ 3.000,00 | R$ 274,87 | R$ 274,87 |
| EMPENHO: 05010117 DATA: 05/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP | R$ 20.000,00 | R$ 644,82 | R$ 644,82 |
| EMPENHO: 05010138 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02. | R$ 694,15 | R$ 694,15 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010154 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503794. | R$ 154,80 | R$ 154,80 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010156 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503787. | R$ 52,16 | R$ 52,16 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010162 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.02. | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010198 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| EMPENHO: 05010200 DATA: 05/01/2026 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 07 (SETE) CERTIFICADOS DIGITAL A3 EM FAVOR DOS FISCAIS DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 | R$ 1.855,00 |
| EMPENHO: 05010218 DATA: 05/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2025 RECURSOS FEP | R$ 300,00 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
| EMPENHO: 05010228 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.05. | R$ 120.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010246 DATA: 05/01/2026 T.C.J. MOTA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.03. | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010249 DATA: 05/01/2026 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM | R$ 57.870,00 | R$ 6.430,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010255 DATA: 05/01/2026 GTS GESTAO. TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - EPP | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO PUBLICA OBRIGATORIAMENTE EMAMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA E QUE ABRANJE OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ALTERACOS LEGAIS E CORRETIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.05.25.01 E CONTRATO 2022.07.04.01. | R$ 186.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010284 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 27.120,67 | R$ 27.120,67 | R$ 27.120,67 |
| EMPENHO: 05010314 DATA: 05/01/2026 SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.04. | R$ 3.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010371 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 25.685,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010404 DATA: 05/01/2026 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.20. | R$ 7.268,00 | R$ 3.634,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010406 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA SOUSA COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO PESSOA, NO 508, CENTRO, DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2025.09.09.01 E CONTRATO 2025.09.18.01. | R$ 54.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010434 DATA: 05/01/2026 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.02. | R$ 14.146,85 | R$ 5.694,70 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010490 DATA: 05/01/2026 W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010497 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.02. | R$ 5.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010064 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TABLETS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.01 E CONTRATO 2021.08.04.01. | R$ 70.200,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010073 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS (MAC), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07. | R$ 19.615,05 | R$ 19.615,05 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010074 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA (PAB), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07. | R$ 125.759,10 | R$ 125.759,10 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010075 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07. | R$ 20.884,41 | R$ 20.884,41 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010078 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA/PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 65.951,39 | R$ 65.951,39 | R$ 65.951,39 |
| EMPENHO: 05010087 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 8.016,35 | R$ 8.016,35 | R$ 8.016,35 |
| EMPENHO: 05010088 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 12.797,35 | R$ 12.797,35 | R$ 12.797,35 |
| EMPENHO: 05010089 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 3.210,24 | R$ 3.210,24 | R$ 3.210,24 |
| EMPENHO: 05010108 DATA: 05/01/2026 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E COM INTERNACOES HOSPITALARES NAS AREAS DE CLINICA MEDICA ADULTA, PEDIATRICA, CIRURGICA, TRAUMA-ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO A GARANTIA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO 038/202 | R$ 50.346,10 | R$ 50.346,10 | R$ 50.346,10 |
| EMPENHO: 05010110 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.2 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010111 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.25.01. | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010112 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 202 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010120 DATA: 05/01/2026 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0 | R$ 1.532.497,39 | R$ 690.813,78 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010121 DATA: 05/01/2026 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023. | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010122 DATA: 05/01/2026 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023. | R$ 225.815,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010129 DATA: 05/01/2026 CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010167 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.19. | R$ 11.457,96 | R$ 8.299,64 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010168 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS E/OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.19. | R$ 86.686,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010169 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS E/OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.19. | R$ 35.928,04 | R$ 32.986,28 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010181 DATA: 05/01/2026 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0 | R$ 42.220,44 | R$ 16.450,72 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010188 DATA: 05/01/2026 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 5424/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 130.935,00 | R$ 43.645,00 | R$ 43.645,00 |
| EMPENHO: 05010189 DATA: 05/01/2026 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 5424/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 2022.03.30.01. | R$ 128.697,23 | R$ 43.839,75 | R$ 43.839,75 |
| EMPENHO: 05010190 DATA: 05/01/2026 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 9.624/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 384.381,04 | R$ 124.265,23 | R$ 124.265,23 |
| EMPENHO: 05010202 DATA: 05/01/2026 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE SAUDE MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| EMPENHO: 05010205 DATA: 05/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO, E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONRATO 2025.09.09.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503746. | R$ 6.178,40 | R$ 6.178,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010223 DATA: 05/01/2026 MACK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS OU A SERVICO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.20. | R$ 12.259,17 | R$ 6.988,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010224 DATA: 05/01/2026 MACK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.20. | R$ 43.406,08 | R$ 20.181,91 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010229 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.14. | R$ 117.600,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010250 DATA: 05/01/2026 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM AN | R$ 57.870,00 | R$ 6.430,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010253 DATA: 05/01/2026 CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIRCOS DE ASSISTENCIA A SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ACOLHIMENTO, TRANSPORTE , REFEICOES E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGUATU EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2025.10.24.01 E CONTRATO 2025.11.11.02. | R$ 53.900,00 | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010256 DATA: 05/01/2026 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.02. | R$ 24.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010260 DATA: 05/01/2026 ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01. | R$ 3.680,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010262 DATA: 05/01/2026 ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01. | R$ 23.920,00 | R$ 5.980,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010263 DATA: 05/01/2026 ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01. | R$ 7.360,00 | R$ 1.840,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010267 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL (SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01. | R$ 10.150,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010269 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL BASEADO EM PLATAFORMA WEB PARA MARCACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01. | R$ 24.318,00 | R$ 3.474,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010279 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 650.000,00 | R$ 86.488,70 | R$ 86.488,70 |
| EMPENHO: 05010280 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 860.000,00 | R$ 245.445,74 | R$ 245.445,74 |
| EMPENHO: 05010292 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - MAC | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-MAC (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 420.000,00 | R$ 35.286,13 | R$ 35.286,13 |
| EMPENHO: 05010293 DATA: 05/01/2026 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSITENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM LEITOS CLINICIOS DE UNIDADE DE TEREAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, LEITOS DE CLINICA MEDICA E LEITOS DE CLINICA PEDIATRICA, VISANDO PRESTAR SERVICOS MEDICOS AOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REGIAO NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO, DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD | R$ 172.741,77 | R$ 172.741,77 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010295 DATA: 05/01/2026 HISTOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS (BIOPSIAS), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.29.01 E CONTRATO 2024.07.02.01. | R$ 1.267,48 | R$ 1.267,48 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010296 DATA: 05/01/2026 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.WILTON LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.03. | R$ 41.936,58 | R$ 13.792,27 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010298 DATA: 05/01/2026 J&J LABORATORIO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE LABORATORIO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EMISSAO DE LAUDOS, COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME DISPENSA DE LCIITACAO 2025.09.04.01 E CONTRATO 2025.10.01.01. | R$ 77.692,10 | R$ 25.516,95 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010299 DATA: 05/01/2026 COURAS E BATISTA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.01. | R$ 34.423,20 | R$ 14.070,18 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010300 DATA: 05/01/2026 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAZZARO SPALLANZANI LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.02. | R$ 33.601,90 | R$ 12.361,86 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010301 DATA: 05/01/2026 LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA - EPP | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.04.26.01 E CONTRATO 2023.05.23.01. | R$ 38.895,02 | R$ 18.618,30 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010302 DATA: 05/01/2026 L M TEIXEIRA SERVICOS MEDICOS ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.02 E CONTRATO 2022.07.28.01. | R$ 16.360,14 | R$ 8.831,58 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010305 DATA: 05/01/2026 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022. | R$ 1.324,80 | R$ 1.324,80 | R$ 1.324,80 |
| EMPENHO: 05010306 DATA: 05/01/2026 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.169,40 | R$ 1.169,40 | R$ 1.169,40 |
| EMPENHO: 05010307 DATA: 05/01/2026 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022. | R$ 141.541,63 | R$ 141.541,63 | R$ 141.541,63 |
| EMPENHO: 05010312 DATA: 05/01/2026 MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.01.02.02 E CONTRATO 2023.01.30.02. | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010313 DATA: 05/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01 E CONTRATO 2025.07.08.11. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503402. | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010317 DATA: 05/01/2026 SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.05. | R$ 1.508,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010319 DATA: 05/01/2026 V & V EMPREENDIMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO ONIBUS POR KM RODADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.10.01. | R$ 268.336,20 | R$ 132.827,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010320 DATA: 05/01/2026 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503788. | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010322 DATA: 05/01/2026 MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.01.02.02 E CONTRATO 2023.01.30.02. | R$ 3.916,66 | R$ 3.916,66 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010323 DATA: 05/01/2026 LOCMED HOSPITALAR LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCAS RESPIRATORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.11.02 E CONTRATO 2022.11.22.02. | R$ 19.670,00 | R$ 19.670,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010324 DATA: 05/01/2026 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO DA LICITACAO 2021.10.06.01. E CONTRATO 2022.01.04.01. | R$ 8.889,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010325 DATA: 05/01/2026 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO DA LICITACAO 2021.10.06.01. E CONTRATO 2022.01.04.01. | R$ 44.447,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010326 DATA: 05/01/2026 URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA-ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO DA LICITACAO 2021.10.06.01. E CONTRATO 2022.01.04.01. | R$ 35.557,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010327 DATA: 05/01/2026 PRIMAX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARES, INCLUINDO SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2022.09.14.01 E CONTRATO 2022.10.24.01. | R$ 34.833,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010328 DATA: 05/01/2026 ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2025.07.23.02 E CONTRATO 2025.07.31.02. | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010329 DATA: 05/01/2026 A & G SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.04. | R$ 24.261,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010330 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.06. | R$ 45.816,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010332 DATA: 05/01/2026 OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTALMOLOGIA, MAO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTENCIAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO 2025.07.24.01 E CONTRATO 2025.08.28.01. VALOR REFERENTE A PORTARIA GM/MS 7524 DE 9 D | R$ 355.113,68 | R$ 21.651,85 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010333 DATA: 05/01/2026 OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTALMOLOGIA, MAO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTENCIAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO 2025.07.24.01 E CONTRATO 2025.08.28.01. VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR PA | R$ 75.734,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010339 DATA: 05/01/2026 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023. | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010340 DATA: 05/01/2026 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023. | R$ 225.815,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010347 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.06. | R$ 5.498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010348 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.06. | R$ 10.996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010367 DATA: 05/01/2026 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02. | R$ 424.258,50 | R$ 424.258,50 | R$ 212.550,00 |
| EMPENHO: 05010368 DATA: 05/01/2026 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA (PAP), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO NO 2021.07.19.02 E O CONTRATO NO 2021.08.19.02. | R$ 593.623,68 | R$ 593.623,68 | R$ 287.950,00 |
| EMPENHO: 05010369 DATA: 05/01/2026 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02. | R$ 46.040,76 | R$ 46.040,76 | R$ 46.040,76 |
| EMPENHO: 05010370 DATA: 05/01/2026 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02. | R$ 104.123,81 | R$ 104.123,81 | R$ 33.800,00 |
| EMPENHO: 05010373 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA/PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 56.888,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010377 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.942,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010379 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 10.801,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010389 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 7.369,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010390 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE ATENCAO FARMACEUTICA/CAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 870,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010391 DATA: 05/01/2026 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MICRORREGIONAL ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA SEXUAL (CEMEAR). CONFORME LICITACAO 2023.11.06.01 E CONTRATO 2023.11.17.01SM. | R$ 10.500,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010392 DATA: 05/01/2026 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. DARIO RABELO, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO AS EQUIPES DO E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLEMENTAR A ATENCAO PRIMARIA), E SERVICOS DE TELEMEDICINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.06.05.01 E CONTRATO 2024.06.07.01. | R$ 17.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010393 DATA: 05/01/2026 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.10.25.01 E CONTRATO 2022.11.09.01. | R$ 22.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010394 DATA: 05/01/2026 APARECIDA RIBEIRO DE MACEDO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA PASTOR FRANCISCO BEZERRA, 315, ALTIPLANO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTIPLANO (PSFS), SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2020.07.31.02 E CONTRATO 2020.08.10.01. | R$ 10.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010395 DATA: 05/01/2026 SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDONCA, 500, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAMU DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. SOB A RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO 2022.02.24.02 E CONTRATO 2022.03.09.01. | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010396 DATA: 05/01/2026 SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 139, PLANALTO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFOME DISPENSA DE LICITACAO 2020.08.25.01 E CONTRATO 2020.08.27.01. | R$ 22.000,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010397 DATA: 05/01/2026 ERCILIA HOLANDA OLINDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA LEONARDO B. BANDEIRA, 24-10, PLANALTO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.03.01 E CONTRATO 2023.04.11.01. | R$ 7.800,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010398 DATA: 05/01/2026 ABDORAL CARVALHO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL VIRGILIO CORREIA, 496, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2024.09.02.01 E CONTRATO 2024.09.09.01. | R$ 48.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010399 DATA: 05/01/2026 ANTONIA ARAUJO MOURA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO CAVALCANTE, 721, TABULEIRO, DESTINADO A HABITACAO TEMPORARIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.25.01 E CONTRATO 2025.03.12.01. | R$ 12.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010414 DATA: 05/01/2026 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.12. | R$ 9.444,90 | R$ 4.165,80 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010420 DATA: 05/01/2026 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IGUAT | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DE ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NAS AREAS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL VISANDO ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA E FAMILIARES ATENDIDOS NA APAE IGUATU QUE ESTAO INSERIDOS DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | R$ 48.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010430 DATA: 05/01/2026 S&T INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO EM COMODATO DE REDE DE GASES MEDICINAL DA UPA, INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BASICO DE OPERACAO E FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.28.01 E CONTRATO 2023.01.16.01. | R$ 16.691,04 | R$ 16.691,04 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010435 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (PISO ENFERMAGEM) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.000,00 | R$ 1.258,18 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010438 DATA: 05/01/2026 HISTOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS (BIOPSIAS), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.29.01 E CONTRATO 2024.07.02.01. | R$ 2.999,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010442 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.25.01. | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010443 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.2 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010444 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 202 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010453 DATA: 05/01/2026 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0 | R$ 936.530,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010454 DATA: 05/01/2026 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023. | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010455 DATA: 05/01/2026 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023. | R$ 225.815,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010457 DATA: 05/01/2026 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E COM INTERNACOES HOSPITALARES NAS AREAS DE CLINICA MEDICA ADULTA, PEDIATRICA, CIRURGICA, TRAUMA-ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO A GARANTIA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO 038/202 | R$ 2.369.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010464 DATA: 05/01/2026 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE SOLONOPOLE | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONOPOLE, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVEIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES FRANCISCO LUIZ CARVALHO HOLANDA E LUIS CESAR ALENCAR SOUSA FELIX, CEDIDOS PARA O MUNICIPIO DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.602,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010479 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010480 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-UPA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010487 DATA: 05/01/2026 W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010509 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14. | R$ 8.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010510 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14. | R$ 35.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010511 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14. | R$ 8.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010512 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010175 DATA: 05/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 500,00 | R$ 39,24 | R$ 39,24 |
| EMPENHO: 05010176 DATA: 05/01/2026 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202 | R$ 3.100.000,00 | R$ 1.527.327,64 | R$ 1.527.327,64 |
| EMPENHO: 05010177 DATA: 05/01/2026 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE COMISSIONADOS, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 109.300,00 | R$ 35.672,51 | R$ 35.672,51 |
| EMPENHO: 05010178 DATA: 05/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 500,00 | R$ 52,32 | R$ 13,08 |
| EMPENHO: 05010180 DATA: 05/01/2026 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE PENSOES, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 9.762,00 | R$ 3.254,00 | R$ 3.357,00 |
| EMPENHO: 05010183 DATA: 05/01/2026 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 32.000,00 | R$ 15.228,28 | R$ 15.228,28 |
| EMPENHO: 05010185 DATA: 05/01/2026 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE EFETIVO, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 323.264,00 | R$ 160.631,27 | R$ 160.631,27 |
| EMPENHO: 05010294 DATA: 05/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 500,00 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
| EMPENHO: 05010297 DATA: 05/01/2026 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202 | R$ 500.000,00 | R$ 223.459,95 | R$ 223.459,95 |
| EMPENHO: 05010363 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME LICITACAO N. 2021.03.11.02 E CONTRATO 2021.04.23.02. | R$ 6.600,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010416 DATA: 05/01/2026 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010417 DATA: 05/01/2026 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, VINCULADOS A FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU - PISO ENFERMAGEM. | R$ 1.000.000,00 | R$ 263.434,35 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010419 DATA: 05/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026 | R$ 1.500,00 | R$ 117,50 | R$ 117,50 |
| EMPENHO: 05010470 DATA: 05/01/2026 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202 | R$ 30.666,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010472 DATA: 05/01/2026 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202 | R$ 555.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010477 DATA: 05/01/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IGUATU) | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. | R$ 931,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010486 DATA: 05/01/2026 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 01090299, CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATO | R$ 999.508,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010057 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.14. | R$ 6.005,94 | R$ 2.001,98 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010230 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.06. | R$ 13.600,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010247 DATA: 05/01/2026 T.C.J. MOTA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.07. | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010335 DATA: 05/01/2026 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503806. | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010433 DATA: 05/01/2026 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817. | R$ 234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010053 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.06. | R$ 45.321,18 | R$ 14.894,38 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010085 DATA: 05/01/2026 S&T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIC INTEGRAL 8O ANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 8A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS:(ESCOLA ALBA ARAUJO). | R$ 163.554,11 | R$ 163.554,11 | R$ 163.554,11 |
| EMPENHO: 05010102 DATA: 05/01/2026 MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01. | R$ 3.844,00 | R$ 3.844,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010128 DATA: 05/01/2026 CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010139 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08. | R$ 14.185,11 | R$ 14.185,11 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010147 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503716. | R$ 782,32 | R$ 782,32 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010196 DATA: 05/01/2026 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ATUALIZACAO DE CERTIDAO DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 58,69 | R$ 58,69 | R$ 58,69 |
| EMPENHO: 05010199 DATA: 05/01/2026 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| EMPENHO: 05010204 DATA: 05/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503744. | R$ 8.933,15 | R$ 8.933,15 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010231 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.02. | R$ 134.000,00 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010251 DATA: 05/01/2026 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM | R$ 57.870,00 | R$ 6.430,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010257 DATA: 05/01/2026 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.04. | R$ 30.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010265 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 18.473,15 | R$ 18.473,15 | R$ 18.473,15 |
| EMPENHO: 05010303 DATA: 05/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026. | R$ 2.000,00 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
| EMPENHO: 05010304 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO DE TOMADAS DE REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.02 E CONTRATO 2021.09.03.17. | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010315 DATA: 05/01/2026 SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.01. | R$ 1.794,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010341 DATA: 05/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600220. | R$ 16.193,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010342 DATA: 05/01/2026 ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.10. | R$ 32.800,00 | R$ 32.800,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010344 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.15.02. | R$ 23.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010372 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.469,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010409 DATA: 05/01/2026 ANTONIO TONYSRAMO SILVA BRAGA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACCAO 2024.02.22.01 E CONTRATO 2024.02.23.01. | R$ 80.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010410 DATA: 05/01/2026 ERCILIA HOLANDA OLINDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BARBOSA, 38, VILA COQUEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.25.02 E CONTRATO 2023.05.05.01. | R$ 26.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010412 DATA: 05/01/2026 MARIA HELENA VIEIRA ALMEIDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DARIO RABELO, 98, SETE DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CAEE - PROFESSOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2021.09.03.01 E CONTRATO 2021.08.14.02. | R$ 22.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010413 DATA: 05/01/2026 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.08. | R$ 42.823,90 | R$ 3.206,55 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010436 DATA: 05/01/2026 F. J. FELIPE DE LACERDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 240611000240 E CONTRATO 2024.09.02.001. | R$ 70.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010439 DATA: 05/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.000,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 |
| EMPENHO: 05010441 DATA: 05/01/2026 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 420,45 | R$ 420,45 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010462 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08. | R$ 1.463,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010465 DATA: 05/01/2026 V & V EMPREENDIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02. | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010469 DATA: 05/01/2026 EDITORA CAMINHAR LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E SERVICO DE ASSESSORIA PARA OS PROGRAMAS DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.12.07.01 E CONTRATO 2023.01.17.01. | R$ 89.466,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010489 DATA: 05/01/2026 W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010507 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13. | R$ 8.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010086 DATA: 05/01/2026 S&T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 9A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS (EEF ANTONIO CIPRIANO, FRANCISCO SEBASTIAO UCHOA, ALBA ARAUJO, MARIA PACIFICO GUEDES E CARLOTA TAVORA). | R$ 461.717,99 | R$ 461.717,99 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010099 DATA: 05/01/2026 MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01. | R$ 32.166,00 | R$ 32.166,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010101 DATA: 05/01/2026 MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01. | R$ 6.755,00 | R$ 6.755,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010119 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08. | R$ 122.553,04 | R$ 122.553,04 | R$ 122.553,04 |
| EMPENHO: 05010148 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PADRE JANUARIO CAMPOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503718. | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010149 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503281. | R$ 1.188,75 | R$ 1.188,75 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010150 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503713. | R$ 4.522,87 | R$ 4.522,87 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010170 DATA: 05/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.10.28.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503467. | R$ 58.228,25 | R$ 58.228,25 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010221 DATA: 05/01/2026 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 300.000,00 | R$ 22.039,30 | R$ 22.039,30 |
| EMPENHO: 05010288 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 5.602,48 | R$ 5.602,48 | R$ 5.602,48 |
| EMPENHO: 05010289 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 4.459,06 | R$ 4.459,06 | R$ 4.459,06 |
| EMPENHO: 05010290 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 6.760,24 | R$ 6.760,24 | R$ 6.760,24 |
| EMPENHO: 05010291 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 83.323,01 | R$ 83.323,01 | R$ 83.323,01 |
| EMPENHO: 05010310 DATA: 05/01/2026 S. J. DA SILVA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600183. | R$ 39.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010311 DATA: 05/01/2026 S. J. DA SILVA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503776. | R$ 28.602,00 | R$ 28.602,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010343 DATA: 05/01/2026 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO ALTO JAGUA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER A ESCOLA DO SITIO SERROTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 1.500,00 | R$ 77,78 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010375 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 43.907,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010387 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 7.744,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010388 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 3.822,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010408 DATA: 05/01/2026 PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DARIO RABELO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA HILDA ROLIM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.03.13.05 E CONTRATO 2023.04.11.01. | R$ 19.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010411 DATA: 05/01/2026 GERALDA LIMA ALVES | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TANQUE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO TEMPORARIO DAS ATIVIDADES DO EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2025.06.10.01 E CONTRATO 2025.06.12.05. | R$ 2.000,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010418 DATA: 05/01/2026 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 5.000,00 | R$ 576,63 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010437 DATA: 05/01/2026 F. J. FELIPE DE LACERDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 240611000240 E CONTRATO 2024.09.02.001. | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010463 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08. | R$ 1.201,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010466 DATA: 05/01/2026 V & V EMPREENDIMENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO BAU FECHADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02. | R$ 47.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010468 DATA: 05/01/2026 EDITORA CAMINHAR LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.12.07.01 E CONTRATO 2023.01.17.01. | R$ 77.933,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010478 DATA: 05/01/2026 FRANCINEIDE GOMES DE MELO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO CAVALCANTE, NO 410, BAIRRO FLORES, IGUATU-CE, DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR EM CONTRA TURNO, VOLTADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (2O AO 5O ANO) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2025.10.02.01 E CONTRATO 2025.10.08.02. | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010482 DATA: 05/01/2026 ADRIANO JORGE CAVALCANTE AGOSTINHO - ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICIATACAO 202406110001-40 ECONTRATO 202407170001. | R$ 5.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010506 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13. | R$ 65.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010508 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13. | R$ 17.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010232 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.15. | R$ 30.400,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010286 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 8.566,84 | R$ 8.566,84 | R$ 8.566,84 |
| EMPENHO: 05010287 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.039,55 | R$ 2.039,55 | R$ 2.039,55 |
| EMPENHO: 05010321 DATA: 05/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DO NATAL IGUATU - 1A EDICAO, DE ACORDO COM O CONVENIO NO 029087/2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DA LICITACAO 2025.11.05.01 E CONTRATO 2025.11.28.01. (VALOR REFERENTE A DIFERENCA E | R$ 1.433,33 | R$ 1.433,33 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010331 DATA: 05/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600110. | R$ 158.145,03 | R$ 158.145,03 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010358 DATA: 05/01/2026 KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503747. | R$ 16.923,87 | R$ 16.923,87 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010380 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 8.559,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010386 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.172,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010426 DATA: 05/01/2026 HONORIO BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR HONORIO BEZERRA BARBOSA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 011/2026 EM ANE | R$ 157,72 | R$ 157,72 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010427 DATA: 05/01/2026 FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA , EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMINIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE XECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 013/2026 EM ANEXO, | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010428 DATA: 05/01/2026 ANTONIO ADIL DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ANTONIO ADAIL DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO -PROSEIC- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 012/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LE | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010483 DATA: 05/01/2026 INSTITUTO SANTO ANTONIO DE ARTE, CULTURA E EDUCACA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO COM PROCESSO SELETIVO DO MISS E MISTER IGUATU/2026, ALUSIVOS A COMEMORACAO DOS 173 ANOS DE IGUATU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | R$ 11.772,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010499 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.17. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010058 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.20. | R$ 3.340,20 | R$ 1.113,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010164 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.14. | R$ 1.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010186 DATA: 05/01/2026 LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE TERMO DE FOMENTO ESTA AMPARADO NA LEI MUNICIPAL NO 3.304/2025 E TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE PARA QUE A LIF REALIZE O CAMPEONATO IGUATUENSE DE FUTEBOL (1A, 2A E 3A DIVISAO), DESTA FORMA CONTRIBUINDO COM A PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME TERMO DE FOMENTO 043/2025. | R$ 83.310,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| EMPENHO: 05010233 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.13. | R$ 26.400,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010281 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO MORENAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 8.232,50 | R$ 8.232,50 | R$ 8.232,50 |
| EMPENHO: 05010385 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO MORENAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 12.700,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010495 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.09. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010059 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.18. | R$ 36.205,74 | R$ 11.812,58 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010079 DATA: 05/01/2026 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 24A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02. | R$ 1.121.231,43 | R$ 1.121.231,43 | R$ 1.121.231,43 |
| EMPENHO: 05010080 DATA: 05/01/2026 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 25A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02. | R$ 847.645,62 | R$ 847.645,62 | R$ 847.645,62 |
| EMPENHO: 05010081 DATA: 05/01/2026 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 26A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02. | R$ 372.528,81 | R$ 372.528,81 | R$ 372.528,81 |
| EMPENHO: 05010082 DATA: 05/01/2026 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 27A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02. | R$ 619.856,33 | R$ 619.856,33 | R$ 619.856,33 |
| EMPENHO: 05010084 DATA: 05/01/2026 INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA ASSESSORAR O MUNICIPIO NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, LAUDOS E PARECERES, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR COBRANCAS INDEVIDAS NOS CALCULOS DE POTENCIA E CONSUMO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. VALOR REFENTE A PERCENTUAL SOBRE O VALOR RECUPERADO INERENTES AOS RELATORIOS 002/2025 E 003/2025. CONFORM | R$ 413.849,00 | R$ 265.085,08 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010090 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CEMITERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 345,28 | R$ 345,28 | R$ 345,28 |
| EMPENHO: 05010091 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.087,00 | R$ 13.087,00 | R$ 7.333,56 |
| EMPENHO: 05010092 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRACAS PUBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 19.504,09 | R$ 19.504,09 | R$ 19.504,09 |
| EMPENHO: 05010152 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503771. | R$ 1.232,34 | R$ 1.232,34 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010158 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503351. | R$ 488,95 | R$ 488,95 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010159 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503695. | R$ 34.448,44 | R$ 34.448,44 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010187 DATA: 05/01/2026 COSAMPA CONSTRUCOES LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 2025.07.29.02 E CONTRATO 2025.09.15.01. | R$ 1.213.267,71 | R$ 286.859,49 | R$ 228.408,47 |
| EMPENHO: 05010197 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| EMPENHO: 05010211 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 250.000,00 | R$ 37.157,14 | R$ 37.157,14 |
| EMPENHO: 05010234 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.12. | R$ 71.200,00 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010258 DATA: 05/01/2026 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.06. | R$ 25.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010264 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 357.018,05 | R$ 357.018,05 | R$ 357.018,05 |
| EMPENHO: 05010318 DATA: 05/01/2026 SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.03. | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010364 DATA: 05/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | R$ 400,00 | R$ 26,16 | R$ 26,16 |
| EMPENHO: 05010365 DATA: 05/01/2026 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - PROINFI/UGP INERENTE AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2020.08.05.02 E CONTRATO 2021.03.08.01. REFERENTE AO RMA DE NO 39. | R$ 71.857,42 | R$ 71.857,42 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010366 DATA: 05/01/2026 TECNICA CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS RMA 38, 39 E 40 DOS SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU. CONFORME AS CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NO PROJETO BASICO, SOB REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. CONFORME LICITACAO 2020.01.24.01 E CONTRATO 2020.11.23.01. | R$ 412.709,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010376 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 4.886,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010381 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 7.856,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010383 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CEMITERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 308,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010384 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRACAS PUBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 20.019,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010415 DATA: 05/01/2026 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.18. | R$ 24.926,60 | R$ 9.739,30 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010431 DATA: 05/01/2026 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.13. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503821. | R$ 351,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010440 DATA: 05/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 2.000,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 |
| EMPENHO: 05010447 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503809. | R$ 287,58 | R$ 287,58 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010448 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503802. | R$ 829,84 | R$ 829,84 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010458 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.06. | R$ 2.807,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010474 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503810. | R$ 2.220,72 | R$ 2.220,72 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010496 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.12. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010060 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.17. | R$ 11.759,64 | R$ 3.919,88 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010140 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.04. | R$ 27.220,26 | R$ 27.220,26 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010145 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | R$ 250.000,00 | R$ 19.833,36 | R$ 19.833,36 |
| EMPENHO: 05010163 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.15. | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010217 DATA: 05/01/2026 ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJ.DO DESENV.AGRARIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTODE ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAO DA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 003/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSAB | R$ 157,72 | R$ 157,72 | R$ 157,72 |
| EMPENHO: 05010220 DATA: 05/01/2026 VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR , EXERCENTE DO CARGO DE TECNICO AGRICOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAODA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 004/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010235 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.08. | R$ 24.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010285 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 4.761,31 | R$ 4.761,31 | R$ 4.761,31 |
| EMPENHO: 05010350 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.10.03.07. | R$ 2.749,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010382 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 3.559,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010461 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.04. | R$ 2.326,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010493 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.05. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010093 DATA: 05/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DO SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SAAE EM 2026. | R$ 72.000,00 | R$ 5.654,70 | R$ 5.654,70 |
| EMPENHO: 05010094 DATA: 05/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAAE EM 2026. | R$ 220.800,00 | R$ 15.734,51 | R$ 15.734,51 |
| EMPENHO: 05010095 DATA: 05/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO SAAE EM 2026. | R$ 8.460.000,00 | R$ 823.649,70 | R$ 823.649,70 |
| EMPENHO: 05010096 DATA: 05/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS DO SAAE EM 2026. | R$ 537.600,00 | R$ 46.986,80 | R$ 46.986,80 |
| EMPENHO: 05010097 DATA: 05/01/2026 FOLHA ESTAGIARIOS - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAGIARIOS EM 2026 | R$ 18.000,00 | R$ 2.098,35 | R$ 2.098,35 |
| EMPENHO: 05010098 DATA: 05/01/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS EM 2026. | R$ 1.680.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010100 DATA: 05/01/2026 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO -PASEP EM 2026. | R$ 324.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010103 DATA: 05/01/2026 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026. | R$ 233,67 | R$ 233,67 | R$ 233,67 |
| EMPENHO: 05010104 DATA: 05/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE POCO PROFUNDO, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRO-MECANICAS. | R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 |
| EMPENHO: 05010105 DATA: 05/01/2026 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE DIAMETRO E 21M DE ALTURA COM VOLUME TOTAL DE 127MMÜ. | R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 |
| EMPENHO: 05010109 DATA: 05/01/2026 UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DE IGUATU EM JANEIRO/2026,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022.020.902-SAAE. | R$ 139.864,35 | R$ 139.848,77 | R$ 139.848,77 |
| EMPENHO: 05010113 DATA: 05/01/2026 EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE. | R$ 30.280,00 | R$ 30.280,00 | R$ 30.280,00 |
| EMPENHO: 05010114 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLUTUADORES PARA TUBOS PEAD, PARA UTILIZACAO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025073002-SAAE. | R$ 66.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010115 DATA: 05/01/2026 JOSE RICARTE DE ARAUJO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| EMPENHO: 05010116 DATA: 05/01/2026 FRANCISCO BATISTA FILHO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR. | R$ 14.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| EMPENHO: 05010118 DATA: 05/01/2026 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026. | R$ 102.013,00 | R$ 543,17 | R$ 543,17 |
| EMPENHO: 05010123 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE. | R$ 129.870,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010124 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE. | R$ 184.203,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010125 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE. | R$ 111.501,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010126 DATA: 05/01/2026 EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE. | R$ 158.149,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010130 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 2026. | R$ 1.090.431,04 | R$ 202.780,70 | R$ 202.780,70 |
| EMPENHO: 05010166 DATA: 05/01/2026 PONTUAL RENT A CAR LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 2022.06.30-AUT-01. | R$ 98.388,00 | R$ 10.932,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010449 DATA: 05/01/2026 GSJ COM. E SERV. ARTG. PAPELARIA LTDA. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICPS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS EM 2026. | R$ 22.268,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010061 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22. | R$ 10.847,82 | R$ 7.231,88 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010155 DATA: 05/01/2026 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647. | R$ 135,45 | R$ 135,45 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010236 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.17. | R$ 22.400,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010494 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.07. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010062 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.15. | R$ 14.776,44 | R$ 9.850,96 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010144 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO DEMUTRAN, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02. | R$ 8.857,07 | R$ 8.857,07 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010179 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 95.000,00 | R$ 7.693,00 | R$ 7.693,00 |
| EMPENHO: 05010206 DATA: 05/01/2026 W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO TECNOLOGICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO, GESTAO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AS INFRACOES DE TRANSITO E DEMAIS ATIVIDADES AFINS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.10.16/0001-40 E CONTRATO 2024.12.30.01. | R$ 89.824,05 | R$ 89.824,05 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010237 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.10. | R$ 28.800,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010282 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 11.889,95 | R$ 11.889,95 | R$ 11.889,95 |
| EMPENHO: 05010334 DATA: 05/01/2026 MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02. | R$ 41.198,74 | R$ 41.198,74 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010345 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.20.01. | R$ 7.010,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010346 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO TRANSITO/DEMUTAN DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.09. | R$ 6.998,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010360 DATA: 05/01/2026 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS (SERVICOS DE CORREIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONTRATO 9912615008. | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010378 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 11.502,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010460 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANCA/DEMUTRAM DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.03. | R$ 1.484,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010467 DATA: 05/01/2026 V & V EMPREENDIMENTOS LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA TIPO GAIOLA, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.03. | R$ 13.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010471 DATA: 05/01/2026 W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO TECNOLOGICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO, GESTAO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AS INFRACOES DE TRANSITO E DEMAIS ATIVIDADES AFINS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.10.16/0001-40 E CONTRATO 2024.12.30.01. | R$ 93.895,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010473 DATA: 05/01/2026 MOBIT MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02. | R$ 41.198,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010492 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.04. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010063 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22. | R$ 7.389,06 | R$ 2.463,02 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010141 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA SEGURACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.15. | R$ 10.058,26 | R$ 10.058,26 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010161 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.09. | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010216 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZZADA PARA LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE VIDEO MONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2023.04.26.01 E CONTRATO 2023.05.11.01. | R$ 248.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010238 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.11. | R$ 32.800,00 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010445 DATA: 05/01/2026 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.12.03.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503827. | R$ 351,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010459 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02. | R$ 2.048,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010146 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL - SPA, DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 20.000,00 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 |
| EMPENHO: 05010239 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.16. | R$ 24.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010308 DATA: 05/01/2026 AGROPECUARIA IGUATU & MEGAPET CLUB | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.06.10.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503812. | R$ 2.484,90 | R$ 2.484,90 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010309 DATA: 05/01/2026 AGROPECUARIA IGUATU & MEGAPET CLUB | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813. | R$ 10.742,50 | R$ 10.742,50 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010240 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18. | R$ 24.800,00 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010036 DATA: 05/01/2026 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO AUTOMATIZADO, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 20240524/003-02 E CONTRATO 2024.12.03.01. | R$ 55.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010065 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL ABRIGO DOMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 5.694,99 | R$ 1.898,33 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010066 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PBF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 18.540,42 | R$ 6.180,14 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010067 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 3.338,79 | R$ 1.112,93 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010068 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 13.145,14 | R$ 3.274,08 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010069 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 2.134,74 | R$ 711,58 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010070 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 13.304,85 | R$ 4.434,95 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010071 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08. | R$ 4.761,84 | R$ 1.587,28 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010131 DATA: 05/01/2026 CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010133 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 1.902,81 | R$ 1.902,81 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010134 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 346,34 | R$ 346,34 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010135 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 990,45 | R$ 990,45 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010136 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 1.870,04 | R$ 1.870,04 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010137 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18. | R$ 2.562,08 | R$ 2.562,08 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010171 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03. | R$ 770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010172 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03. | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010173 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03. | R$ 545,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010174 DATA: 05/01/2026 F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03. | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010201 DATA: 05/01/2026 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| EMPENHO: 05010207 DATA: 05/01/2026 VAGNER AMORIM | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR(A)VAGNER AMORIM, EXERCENTE DO CARGO DE FACILITADOR DE ESPORTE, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14 DE JANEIRO, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE A.V.A.O ATE A RECEPCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO LUIZ BARROS MONTENEGRO, CONFORME PORTARIA NO 002/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO. 2.092/14, COMBINADO COM OS PARAGRAFOS 4 E 5 DO ART. 2O DA LEI N. 2.449 DE 14/02/2017. | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010208 DATA: 05/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503745. | R$ 30.605,52 | R$ 30.605,52 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010209 DATA: 05/01/2026 LUIZ ITALO OLIVEIRA ARAUJO | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR LUIZ ITALO OLIVEIRA ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE MERENDEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 28 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORANIO: POR QUE AINDA FALAMOS DISSO, CONFORME PORTARIA NO 005/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECR | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010210 DATA: 05/01/2026 X7E EMPREENDIMENTO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503573. | R$ 4.877,05 | R$ 4.877,04 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010212 DATA: 05/01/2026 LUIZ ITALO OLIVEIRA ARAUJO | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR LUIZ ITALO DE OLIVEIRA ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE MERENDEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ATE AO HOSPITAL FILANTROPICO SOPAI NA DATA DE 26 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UMA CRIANCA INTERNADA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE IGUATU/CE, CONFORME PORTARIA NO 006/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010213 DATA: 05/01/2026 RIVELINO JUCA RODRIGUES | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR RIVELINO JUCA RODRIGUES, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, NA DATA DE 16 DE JANEIRO 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE TRNASPORTE AO USUARIO M.D.A.S,CONDUZINDO-O ATE A AGENCIA DO INSS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, CONFORME PORTARIA NO 008/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S | R$ 78,86 | R$ 78,86 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010214 DATA: 05/01/2026 RIVELINO JUCA RODRIGUES | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR RIVELINO JUCA RODRIGUES, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE CRATO/CE, NA DATA DE 14 DE JANEIRO 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE TRNASPORTE AO USUARIO A.J.M.F,CONDUZINDO-O ATE A AGENCIA DO INSS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, CONFORME PORTARIA NO 009/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPO | R$ 78,86 | R$ 78,86 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010215 DATA: 05/01/2026 VAGNER AMORIM | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR VAGNER AMORIM, EXERCENTE DO CARGO DE FACILITADOR DE ESPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 28 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABLAHO ESCRAVO CONTEMPORANIO, CONFORME PORTARIA NO 007/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010219 DATA: 05/01/2026 FRANCISCA ALVES DA SILVA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA FRANCISCA ALVES DA SILVA , EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 14 DE JANEIRO 2026, PARA QUE SE DESLOQUE ATE A UNIDADE DE RECEPCAO LUIS BARROS MONTENEGRO PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.V.A.O, CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESP | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010222 DATA: 05/01/2026 ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.09. | R$ 82.000,00 | R$ 16.400,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010241 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.03. | R$ 81.600,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010252 DATA: 05/01/2026 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CON | R$ 57.870,00 | R$ 6.430,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010259 DATA: 05/01/2026 ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.05. | R$ 12.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010261 DATA: 05/01/2026 FRANCISCA ALVES DA SILVA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCA ALVES DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 DE JANEIRO 2026, PARA ACOMPANHAR 3 CRIANCAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ATE A CASA DA AVO DE UMA ACOLHIDA, CONFORME PORTARIA NO 010/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SEC | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010266 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SAS - CRAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 530.000,00 | R$ 48.490,66 | R$ 48.490,66 |
| EMPENHO: 05010268 DATA: 05/01/2026 FOPAG - SAS - CRAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS MUNICIPAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 580.000,00 | R$ 139.224,23 | R$ 139.224,23 |
| EMPENHO: 05010270 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 2.070,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010271 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 2.070,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010272 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 2.070,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010273 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 2.070,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010274 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO DOMICILIAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 2.070,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010275 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 2.070,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010276 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 2.070,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010277 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 2.070,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010278 DATA: 05/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03. | R$ 10.350,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010283 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 99.892,01 | R$ 99.892,01 | R$ 99.892,01 |
| EMPENHO: 05010316 DATA: 05/01/2026 SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.0 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010351 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILDIDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.06.11.01. | R$ 2.749,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010352 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROGRAMA SOCIAL CRINCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.14.01. | R$ 2.749,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010353 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.14.01. | R$ 2.290,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010362 DATA: 05/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503707. | R$ 191,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010374 DATA: 05/01/2026 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 99.520,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010421 DATA: 05/01/2026 EMANUELLE BATISTA MOREIRA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA PELO PERIODO DE 150 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA EMANUELLE ******* ***EIRA, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRAS, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO 06/2025 E ADITIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 2.250,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010422 DATA: 05/01/2026 VERIDIANA LIMA DE ARAUJO | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA(ALUGUEL SOCIAL) PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA VERIDIANA **** ** ****JO, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRAS, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO NO 01/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 900,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010423 DATA: 05/01/2026 EDILMA LIMA DE MARCAL | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL) PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA EDILMA **** ** ***AL, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRMI, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO NO 02/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 1.350,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010424 DATA: 05/01/2026 GEIZA GOMES COSTA JUCA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GEIZA GOMES COSTA JUCA, EXERCENTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE SEG.ALIMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 015/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. | R$ 126,18 | R$ 126,18 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010425 DATA: 05/01/2026 GRACIELLY PAULINO DE SOUZA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GRACIELLY PAULINO DE SOUZA, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 017/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDAD | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010429 DATA: 05/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503737. | R$ 28.923,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010451 DATA: 05/01/2026 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.13. | R$ 3.519,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010452 DATA: 05/01/2026 PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503613. | R$ 1.035,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010456 DATA: 05/01/2026 F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EM COMUNICACAO E MARKETING INSTITUCIONAL, PARA FORMULAR A CAMPANHA DE ARRECADACAO DO LEAO SOLIDARIO 2026, OBJETIVANDO A DIVULGACAO E FORTALECIMENTO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 11.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010488 DATA: 05/01/2026 W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010501 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15. | R$ 5.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010502 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010503 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010504 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010505 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PAIF CRAS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010072 DATA: 05/01/2026 DR SOFTWARE SERVICOS LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.21. | R$ 19.397,25 | R$ 12.931,50 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010143 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01. | R$ 2.372,25 | R$ 2.372,25 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010242 DATA: 05/01/2026 CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.07. | R$ 12.800,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010248 DATA: 05/01/2026 T.C.J. MOTA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.06. | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010354 DATA: 05/01/2026 NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.15.01. | R$ 2.749,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010361 DATA: 05/01/2026 LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.08.21.01.ORDEM DE FORNECIMENTO 202600133. | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010432 DATA: 05/01/2026 ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.08. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503822. | R$ 351,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010485 DATA: 05/01/2026 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01. | R$ 296,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 05010500 DATA: 05/01/2026 L & K TECNOLOGIA LTDA | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.03. | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010009 DATA: 02/01/2026 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO, CONTROLE E ADMINISTRACAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS LOCADOS A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010043 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 750.000,00 | R$ 58.949,39 | R$ 58.949,39 |
| EMPENHO: 02010045 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 750.000,00 | R$ 58.367,12 | R$ 58.367,12 |
| EMPENHO: 02010062 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 | R$ 1.000,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 |
| EMPENHO: 02010031 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 810.000,00 | R$ 67.424,92 | R$ 67.424,92 |
| EMPENHO: 02010063 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 | R$ 2.000,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| EMPENHO: 02010012 DATA: 02/01/2026 FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGMI (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.000.000,00 | R$ 166.352,54 | R$ 166.352,54 |
| EMPENHO: 02010067 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| EMPENHO: 02010001 DATA: 02/01/2026 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. | R$ 2.800.000,00 | R$ 35.240,95 | R$ 50,36 |
| EMPENHO: 02010048 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.000.000,00 | R$ 549.691,75 | R$ 549.691,75 |
| EMPENHO: 02010049 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.000.000,00 | R$ 81.125,81 | R$ 81.125,81 |
| EMPENHO: 02010050 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (APOSENTADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 700.000,00 | R$ 60.595,04 | R$ 60.595,04 |
| EMPENHO: 02010051 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PENSIONISTAS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 300.000,00 | R$ 26.461,97 | R$ 26.461,97 |
| EMPENHO: 02010061 DATA: 02/01/2026 GOVERNO ESTADUAL. | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS CEDIDOS PELO ESTADO DO CEARA/SEPLAG AO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, DEBITO QUE OCORRE DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DE ICMS 575594762-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE | R$ 200.000,00 | R$ 73.506,62 | R$ 39.110,62 |
| EMPENHO: 02010090 DATA: 02/01/2026 APRECE-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 72.576,00 | R$ 6.048,00 | R$ 6.048,00 |
| EMPENHO: 02010091 DATA: 02/01/2026 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 2.867,00 | R$ 2.867,00 | R$ 2.867,00 |
| EMPENHO: 02010092 DATA: 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026 | R$ 3.000,00 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
| EMPENHO: 02010107 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026. | R$ 5.000,00 | R$ 483,00 | R$ 69,00 |
| EMPENHO: 02010108 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 30.000,00 | R$ 2.666,17 | R$ 249,00 |
| EMPENHO: 02010109 DATA: 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | R$ 30.000,00 | R$ 4.953,10 | R$ 130,80 |
| EMPENHO: 02010053 DATA: 02/01/2026 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DA MICROREGIAO DO CENTRO SUL, SENDO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE POLICLINICA E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONDOLOGICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 2.000.000,00 | R$ 164.793,20 | R$ 34.397,32 |
| EMPENHO: 02010087 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 800.000,00 | R$ 67.848,05 | R$ 67.848,05 |
| EMPENHO: 02010089 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.500.000,00 | R$ 223.833,24 | R$ 223.833,24 |
| EMPENHO: 02010093 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (APOSENTADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 25.000,00 | R$ 2.074,40 | R$ 2.074,40 |
| EMPENHO: 02010094 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.000.000,00 | R$ 80.425,19 | R$ 80.425,19 |
| EMPENHO: 02010095 DATA: 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 6.000,00 | R$ 651,48 | R$ 573,00 |
| EMPENHO: 02010096 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 5.500.000,00 | R$ 504.080,96 | R$ 117.242,73 |
| EMPENHO: 02010097 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 300.000,00 | R$ 49.725,51 | R$ 49.725,51 |
| EMPENHO: 02010098 DATA: 02/01/2026 FOPAG - INCENTIVO MORADIA/ALIMENTACAO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL NO 2.014 DE 24/02/2014 E ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL NO 2.466 DE 22/03/2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 300.000,00 | R$ 55.941,00 | R$ 55.941,00 |
| EMPENHO: 02010099 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 - RECURSOS UPA | R$ 1.000,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| EMPENHO: 02010100 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-PAB (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 12.000.000,00 | R$ 2.328.880,76 | R$ 2.328.880,76 |
| EMPENHO: 02010101 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - MAC | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-MAC (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 6.000.000,00 | R$ 989.628,67 | R$ 989.628,67 |
| EMPENHO: 02010102 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-UPA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 50.000,00 | R$ 16.176,92 | R$ 16.176,92 |
| EMPENHO: 02010103 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-UPA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.900.000,00 | R$ 154.421,62 | R$ 154.421,62 |
| EMPENHO: 02010111 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
| EMPENHO: 02010112 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCCICIO 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010115 DATA: 02/01/2026 GGOV GESTAO GOVERNAMENTAL E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO IMEDIATA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS PERTINENTES A EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU - FUSPI, DE ACORDO COM A LEI 4.320/64, LEI 101/2000 - LRF, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO - MCASP E NORMAS VIGENTES DO TCE-CE. CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010020 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.100.000,00 | R$ 87.740,98 | R$ 87.740,98 |
| EMPENHO: 02010021 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 250.000,00 | R$ 20.663,06 | R$ 20.663,06 |
| EMPENHO: 02010077 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 |
| EMPENHO: 02010069 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.800.000,00 | R$ 145.012,31 | R$ 145.012,31 |
| EMPENHO: 02010071 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 350.000,00 | R$ 25.664,24 | R$ 25.664,24 |
| EMPENHO: 02010055 DATA: 02/01/2026 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 8.000.000,00 | R$ 761.571,53 | R$ 761.571,53 |
| EMPENHO: 02010056 DATA: 02/01/2026 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 260.000,00 | R$ 21.085,99 | R$ 21.085,99 |
| EMPENHO: 02010057 DATA: 02/01/2026 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 30.500.000,00 | R$ 4.439.473,20 | R$ 4.439.473,20 |
| EMPENHO: 02010058 DATA: 02/01/2026 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 3.500.000,00 | R$ 277.815,88 | R$ 277.815,88 |
| EMPENHO: 02010059 DATA: 02/01/2026 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL |(TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 3.500.000,00 | R$ 281.968,42 | R$ 280.347,42 |
| EMPENHO: 02010060 DATA: 02/01/2026 FOPAG - FUNDEB 30% - BOLSISTAS | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 1.000.000,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 |
| EMPENHO: 02010074 DATA: 02/01/2026 FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 30% (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 300.000,00 | R$ 30.251,92 | R$ 30.251,92 |
| EMPENHO: 02010113 DATA: 02/01/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. | R$ 8.000.000,00 | R$ 2.282.074,02 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010114 DATA: 02/01/2026 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL-VAAF (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.000.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| EMPENHO: 02010010 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 2.000.000,00 | R$ 232.065,05 | R$ 232.065,05 |
| EMPENHO: 02010011 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 300.000,00 | R$ 24.314,74 | R$ 24.314,74 |
| EMPENHO: 02010015 DATA: 02/01/2026 FOLPAG - SEC. DE CULTURA - BOLSISTAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 190.000,00 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 |
| EMPENHO: 02010076 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 5.000,00 | R$ 237,00 | R$ 237,00 |
| EMPENHO: 02010046 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 900.000,00 | R$ 71.299,33 | R$ 71.299,33 |
| EMPENHO: 02010047 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 300.000,00 | R$ 28.781,68 | R$ 28.781,68 |
| EMPENHO: 02010072 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 141,00 | R$ 141,00 |
| EMPENHO: 02010036 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 3.000.000,00 | R$ 426.032,63 | R$ 426.032,63 |
| EMPENHO: 02010042 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.000.000,00 | R$ 80.943,91 | R$ 80.943,91 |
| EMPENHO: 02010016 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 1.200.000,00 | R$ 178.196,16 | R$ 178.196,16 |
| EMPENHO: 02010017 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO. | R$ 300.000,00 | R$ 24.180,89 | R$ 24.180,89 |
| EMPENHO: 02010070 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 5.000,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| EMPENHO: 02010106 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 |
| EMPENHO: 02010002 DATA: 02/01/2026 GGOV GESTAO GOVERNAMENTAL E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO AO SAAE EM 2026. | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010003 DATA: 02/01/2026 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, LICITACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE EM 2026, CONFORME PROCESSO LICITATORIO IPO PREGAO ELETRONICO DE NO 2022020201-SAAE. | R$ 5.540,00 | R$ 2.770,00 | R$ 2.770,00 |
| EMPENHO: 02010004 DATA: 02/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB DE GESTAO DE SERVIDORES E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE. | R$ 25.800,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 |
| EMPENHO: 02010005 DATA: 02/01/2026 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BIOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA-SAAE, CONFORME LITITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE. | R$ 3.900,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| EMPENHO: 02010006 DATA: 02/01/2026 JF SERVICOS DE INFORMATICA - EIREI | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO COMERCIAL (FATURAMENTO, NEGOCIACAO DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE CONTAS DE AGUA, AVISOS DE DEBITOS E CONTROLE DO ATENDIMENTO AP PUBLICO), CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO DE NO 2022041101-SAAE. | R$ 12.102,50 | R$ 2.420,50 | R$ 2.420,50 |
| EMPENHO: 02010007 DATA: 02/01/2026 TELEFONICA BRASIL S/A | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL COM PACOTE DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO DE NO 2022050301-SAAE. | R$ 9.069,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010008 DATA: 02/01/2026 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EM 2026. | R$ 478,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010013 DATA: 02/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL 9/2021-002-SAAE. | R$ 1.158,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010014 DATA: 02/01/2026 R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL 9/2021-002-SAAE. | R$ 1.876,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010030 DATA: 02/01/2026 RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2022063001-SAAE. | R$ 3.457,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010035 DATA: 02/01/2026 M2A TECNOLOGIA LTDA-ME | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PLATAFORMA WEB NO MODELO SAAS (SOFTWRE COMO SERVICO), ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PAC, CONFORME D/L 2025070801-SAAE. | R$ 19.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010037 DATA: 02/01/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026. | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010038 DATA: 02/01/2026 BANCO BRADESCO S.A.(SAO PAULO) | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026. | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010039 DATA: 02/01/2026 ITAU UNIBANCO S.A. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026. | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010040 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026. | R$ 180.000,00 | R$ 14.368,75 | R$ 14.368,75 |
| EMPENHO: 02010041 DATA: 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026. | R$ 252.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010044 DATA: 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS DA ARRECADACAO EM 2026. | R$ 627,84 | R$ 26,16 | R$ 26,16 |
| EMPENHO: 02010088 DATA: 02/01/2026 GMAES TELECOM LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ...................................... | R$ 43.093,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010110 DATA: 02/01/2026 COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA BRUTA PARA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO EM 2026. | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPENHO: 02010028 DATA: 02/01/2026 FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 250.000,00 | R$ 20.011,34 | R$ 20.011,34 |
| EMPENHO: 02010029 DATA: 02/01/2026 FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A CONTRTOLADORIA E OUVIDORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 110.000,00 | R$ 8.940,49 | R$ 8.940,49 |
| EMPENHO: 02010068 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 93,00 | R$ 93,00 |
| EMPENHO: 02010032 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 180.000,00 | R$ 14.562,73 | R$ 14.562,73 |
| EMPENHO: 02010034 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JGJGJGJHG | R$ 6.000.000,00 | R$ 520.482,34 | R$ 520.482,34 |
| EMPENHO: 02010065 DATA: 02/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 51,76 | R$ 51,76 |
| EMPENHO: 02010066 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 3.000,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 |
| EMPENHO: 02010025 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 6.000.000,00 | R$ 850.116,15 | R$ 850.116,15 |
| EMPENHO: 02010033 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 500.000,00 | R$ 34.480,75 | R$ 34.480,75 |
| EMPENHO: 02010075 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 3.000,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 |
| EMPENHO: 02010018 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 360.000,00 | R$ 29.930,05 | R$ 29.930,05 |
| EMPENHO: 02010019 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 170.000,00 | R$ 13.561,66 | R$ 13.561,66 |
| EMPENHO: 02010052 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 | R$ 2.000,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| EMPENHO: 02010022 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 200.000,00 | R$ 15.648,51 | R$ 15.648,51 |
| EMPENHO: 02010023 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 150.000,00 | R$ 11.494,90 | R$ 11.494,90 |
| EMPENHO: 02010024 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA - BOLSISTAS | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE OLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. | R$ 96.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| EMPENHO: 02010064 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 | R$ 1.000,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| EMPENHO: 02010078 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.000.000,00 | R$ 468.757,29 | R$ 468.757,29 |
| EMPENHO: 02010079 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.500.000,00 | R$ 118.983,04 | R$ 118.983,04 |
| EMPENHO: 02010080 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (TEMPORARIOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 600.000,00 | R$ 109.929,62 | R$ 109.929,62 |
| EMPENHO: 02010081 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO ABRIGO DOMICILIAR MUNICIPAL, (EFETIVOS), A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 80.000,00 | R$ 6.604,81 | R$ 6.604,81 |
| EMPENHO: 02010082 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA AUXILIO BRASIL (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 470.000,00 | R$ 38.761,77 | R$ 38.761,77 |
| EMPENHO: 02010083 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SAS - SCFV | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 500.000,00 | R$ 59.335,66 | R$ 59.335,66 |
| EMPENHO: 02010084 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-FUNDO, DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.000.000,00 | R$ 90.982,31 | R$ 90.982,31 |
| EMPENHO: 02010085 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SAS - CREAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CREAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | R$ 50.000,00 | R$ 3.798,65 | R$ 3.798,65 |
| EMPENHO: 02010086 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SAS - CRIANCA FELIZ | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 500.000,00 | R$ 46.292,27 | R$ 46.292,27 |
| EMPENHO: 02010104 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 (FMAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.000,00 | R$ 2.266,05 | R$ 693,00 |
| EMPENHO: 02010105 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 DO (FMDCA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| EMPENHO: 02010026 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 900.000,00 | R$ 143.051,29 | R$ 143.051,29 |
| EMPENHO: 02010027 DATA: 02/01/2026 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 200.000,00 | R$ 27.486,47 | R$ 27.486,47 |
| EMPENHO: 02010054 DATA: 02/01/2026 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS DO ALTO DO JAGUARIBE - CORRAJ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE. | R$ 380.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| EMPENHO: 02010073 DATA: 02/01/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026 | R$ 3.000,00 | R$ 177,00 | R$ 177,00 |