VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.08.27.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600123.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.27. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600172.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.08.27.03 ORDEM DE FORNECIMENTO 202600127.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.05 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600176.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2025008267 E PARECER FISCAL NO 2026000001, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA DO TIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA, RECOLHIDA POR ESTE MUNICIPIO DE FORMA INDEVIDA, POIS OS REFERIDOS PAGAMENTOS DEVERIAM SE RECOLHIDOS AOS COFRES DO ESTADO, SEGUNDO DECISAO DO STF DA ADPF NO 1.011/PE, CABENDO AO TCE CUMPRI-LA,CONFORME PROCESSO NO 2025008225 E PARECER FISCAL NO 2025000231, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO, PROTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIAIS CONGENERES, DESTINADOS A USO DOMICILIAR POR PACIENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.10.28.01 E CONTRATO 2026.01.06.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600153.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600161.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ANTONIO CIPRINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600154.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CLARA ALVES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600158.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ONELIA PEREIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600155.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SAO SEBASTIAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600156.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MARIA SELVITA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600157.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600134.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600159.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600219.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600137.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.12 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600193.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.13. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600132.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600114.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600146.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9O MEDICAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE 7 (SETE) CAMPOS DE FUTEBOL DO TIPO ARENINHA A SEREM IMPLANTADOS NO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL DA LICITACAO 2023.02.06.01 E CONTRATO 2023.08.08.01. SERVICOS EXECUTADOS NA ARENINHA DO SITIO CAJAS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU-CE EM JANEIRO/2026, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2023011801-SAAE,CONFORME CONTRATO 20237015.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600135.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.18. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600147.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600141.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.09. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600119.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DA EMBARCACAO DO SAAE JUNTO A CAPITANIA DOS PORTOS NO CEARA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600160.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600113.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL DA LICITACAO 2025.02.07.01 E CONTRATO 2025.09.12.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600118.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS DE MADEIRA SECRETARIA 1,20M EREDONDA DE 1,10M,ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS, GAVETEIRO 2 GAVETAS, CADEIRA DIRETOR TELADA,ARMARIOS MEDIO DE 1,60M, ALTO DE 1,90M E BAIXO COM DUAS GAVETAS, CADEIRA FIXA TELADA, CADEIRA FIXA SEM BRACO ESCRITORIO, PARA ARENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.02 E CONTRATO 2025.12.02.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600115.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ARISTON ALVES BANDEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE DIRETOR DE NUCLEO DE EQUIP.SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 30 DE JANEIRO 2026, PARA QUE SE DELOQUE ATE A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA NO 016/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDAD

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA ADRIANA APARECIDA CHAVES ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJ. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR.HUMANOS E CIDADANIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 30/01/2026, PARA QUE SE DESLOQUE ATE A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA NO 018/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.16 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600101.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.04 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600099.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600104.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2026000300 E PARECER FISCAL NO 2026000026,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO NO 2026000294 E PARECER FISCAL NO 2026000029, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A DIVERGENCIA DE DADOS, CONFORME PROCESSO NO2026000083 E PARECER FISCAL NO 2026000020,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,NAO UTILIZADO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ANTIGO PROPRIETARIO, CONFORME PROCESSO NO 2025008161 E PARECER FISCAL NO 2025000230, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025008044 E PARECER FISCAL NO 2025000226, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025007985 E PARECER FISCAL NO 2025000223, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,QUE FOI LANCADO 3 (TRES) VEZES, INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025007934 PARECER FISCAL NO 2025000222, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, COMPRA E VENDA DO IMOVEL NAO FOI CONCLUIDA, CONFORME PROCESSO NO 2025007816 E PAECER FISCAL NO 2025000220, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007837 E PAECER FISCAL NO2025000219, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007055 E PAECER FISCAL NO 2025000204, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600058 E 202600057.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.02 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600102.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600090.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.12 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600109.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.10 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600103.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.09 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600105.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1,0M X 1,00M 1,20M X 1,00M, 80CM), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1,0M X 1,00M 1,20M X 1,00M, 80CM), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNOS E SOLDAS EM GERAL, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE QUADRO DE COMANDO DE(20CV, 60CV,100CV, 200CV),PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE DE MOTORES SUBMESIVEIS TRIFASICO DE (1,0CV. 1,5CV, 10CV, 15CV, 2,0CV, 20CV, 3,0CV, 5,0CV, E 7,5), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE BOMBAS SUBMESAS DE (10CV, 10CV, 11CV, 12,5CV, 13CV, 2,0CV, 2,5CV, 3,0CV,4,5CV, 5,0CV, 5,5CV, 7,0CV, 7,5CV, 8,0CV E9,0CV), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE ELETROBOMBAS CONTRIFUGAS DE (1,0CV,2,0CV, 1,5CV, 12,5CV, 15CV, 3,0CV, 5,0CV, 7,5CV,10CV, 20CV, 30CV, BOMBA ULTRA DC-4 1/2CV 220 MONOFASICO), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS A AGUA DE (220 VOLTS E 380 VOLTS), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE GERADOR, ROCADEIRA A GASOLINA, MARTELO ROMPEDOR, COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA, COMPRESSOR, MARTELETE ROMPEDOR ELETRICO, MAQUINA CORTAR GRAMA, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBA SUBMERSA DE ((1,0CV. 1,5CV, 10CV, 11,5CV, 12CV, 12CV, 13CV, 2,0CV, 3,0CV, 4,5CV, 5,0CV, 5,5CV, 6,5CV, 7,5CV, 8,0CV E 9,0CV), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO (1,0CV. 1,5CV, 10CV, 12,5CV, 2,0CV, 200CV, 20CV, 3,0CV, E 7,5), PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.08 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600108.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.12.02 E CONTRATO 2025.03.27.02. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600092.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.03 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600100.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.02 E CONTRATO 2025.03.31.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600093.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.04 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600112.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025 PAGO EM DUPLICIDADE POR DORALICE DE LIMA CPF 006.576.503-66, REPRESENTADA PELA REQUERENTE LAURINDA LIMA,CONFORME PROCESSO NO 2025005315 E PARECER FISCAL 2025000217, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DO QUAL NAO FOI REALIZADA A TRANSFERENCIA, CONFORME PROCESSO NO 2025006248 E PARECER FISCAL 2025000205, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA DE HABITE-SE, PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025008134 E PARECER FISCAL 2025000229, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025007472 E PARECER FISCAL 2025000215, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JUDITE CAVALCANTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600022.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JOSE CARDOSO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600020.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CEI MARIA HILDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600018.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600019.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO HERINQUE MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A VLADSON JOSE LIMA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A BRENDA GOMES BRAZ, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A YHORRANY MACEDO BRAGA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A YASMIN SANTOS DE MATOS, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503802.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600097.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, PAGO COM FINALIDADE ESCRITURA CESSAO DE HERANCA, MAS ESTA SENDO FEITA ESCRITURA PUBLICA, CONFORME PROCESSO NO 2025004756 E PARECER FISCAL 2025000181, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS DO FUNDEB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE IGUATU-CE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2026.01.13.01 E CONTRATO 2026.01.22.01. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600370.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600074.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600070.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600069.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600056.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DOMINGOS FELIX DO CARMO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE TOME DE SOUZA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CEI PROARES.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CAEE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600061.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCACIZADO NA RUA MONSENHOR COELHO, 204, SAO SEBASTIAO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, GUARDA E ORGANIZACAO DE BENS INSERVIVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.20.01 E CONTRATO 2026.01.22.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E NUMERO DE PEITO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026 (KIDS). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026. DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2026.01.13.01 E CONTRATO 2026.01.22.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600120.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600034.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600060.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 120CM X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.11.17.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600054.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600063.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ABRIGO DMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.17. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600062.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.12.02.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600055.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.10.20.01 E CONTRATO 2026.01.21.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600279.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.10.20.01 E CONTRATO 2026.01.21.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600278.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600017.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PERPETUO SOCORRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600021.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261806754, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO A FUNCIONAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO BAIRRO JARDIM SUL (SITIO TANQUE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,5M X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50M X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 30CM X 1M, 40CM X 1M, 50CM X 1M E 60CM X M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (GESSO COMUM, LAJE, LAJOTA CERAMICA, MADEIRITE, MEIO FIO EM CONCRETO, TELA METALICA, TIJOLO DE 8 FUROS),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (VERGALAO CA-50 12,5MM,CA-506,3MM, CA-508MM E CA-50 10MM),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA GROSSA PARA CONSTRUCAO, BRITA GRANITADA 19MM, TUBO DE CONCRETO DA 30CM X 1M, 40CM X 1M,),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO EXPECIALIZADO AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.22 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600079.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO EM COMODATO DE REDE DE GASES MEDICINAL DA UPA, INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BASICO DE OPERACAO E FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.28.01 E CONTRATO 2023.01.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600007.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO, E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONRATO 2025.09.09.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600222.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO SECUNDARIA MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INDENIZACAO POR SINISTRO DE VEICULO DE PLACA TXL9D56, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 931-739/2026 E CLAUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO 2025.10.17.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DA 1A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600098.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.19 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600015.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA E EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600300.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.33 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600033.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.25 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600075.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNOS E SOLDAS EM GERAL, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE ELETROBOMBA CENTRIFUGA, BOMBA ULTRA-DC-4 1/2 CV 220 MONOFASICA E BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO SACO DE 50KG CP III 32), PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSIVEIS TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.27 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600076.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600221.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGEM AREA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ANTONIA HELIENE RODRIGUES DO VALE E DA MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FRANCI**** THA**** ** A**** ** ***SA ATE A CIDADE DE SAO PAULO, CONFRME PROCESSO JUDICIAL NO 3005786-76.2025.8.06.0091, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CLORO E MANUTENCAO DE CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2024111701-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600081.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CONCEICAO DOS ABIAS, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE, NO EXERCICIO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA INCIAL DE NEGOCIACAO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0325.00012.0000900360.26-20, DATA DO REQUERIMENTO 14/01/2026, PARCELA 1 DE 60, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA E EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600326, 202600327 E 202600328.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TECNICO E OPERACIONAL, INCLUINDO CRONOMETRAGEM, CERTIFICADOS, INSCRICAO E NUMERO DE PEITO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO 173 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO COMPLEMENTAR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, LOCALIZADO NO ENDERECO: AV. JOSE HOLANDA MONTENEGRO, NO 386, NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, IGUATU-CE, CEP 63.504-006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.07.01 E CONTRATO 2026.01.13.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAPARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 2,5M DE DIAMETRO INTERNO TOTALIZANDO UM VOLUME DE 88,36MÜ.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS CAPACITACAO E OFICINAS DIRECIONAIS AS ATRIBUICOES, COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES DO COLEGIADO DO CMDCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9A PARCELA DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO DE IGUATU E O TRT DA 07 REGIAO PARA PAGAMENTO EM JUIZO DO VALOR DE 1.498.173,86 DEVIDO A EMPRESA BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA ME, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0002425-96.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PROCURADORIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE M ASSUNCAO, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR ESPECIAL DE ATENCAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CEARA (COSEMS-CE), CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DO FUNCIONARIO ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE SENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VOLUMOSOS, BEM COMO A EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, ROCAGEM, PODA DE ARVORES E ARBUSTOS E PINTURA DE GUIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS EM ANEXO AO PROJETO BASICO DA LICIACAO 20

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ALENCAR, IGUATU/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO 848932/2017/MI/CAIXA, PT NO 1045736-09, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO. CONFORME LICITACAO 2024.04.17.01 E CONTRATO 2024.05.23.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES E/OU VINCULADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU -SAAE/IGUATU-CE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025120201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (EXCETO O PROJETO ESTRUTURAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE MELHORIA DA ETA DO COCOBO EM IGUATU/CE. ETAPA 1: OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE LAVAGEM DE FILTROS, FILTRACAO E DESINFECCAO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025), REQUERIDO DIA 14/11/2025, PARCELAMENTO NO 03570001200001062822568, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERARIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) AO SERVIDOR FRANCISCO FABIO ALVES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2026 DE 09/01/2026 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 385/95 DE 17/05/1995.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O TRECHO IGUATU/FORTALEZA/IGUATU EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE EM OBJETO DE SERVICO CONFORME PORTARIA 011/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPEC, CONFORME PORTARIA 011/2026 DE 09/01/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, VISANDO AO APOIO TECNICO NA DEFINICAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO E PRIORIDADES DE ATUACAO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO, SISTEMATIZACAO, CONSOLIDACAO E ANALISE COMPARATIVA DOS DADOS FINALISTICOS PRODUZIDOS E APRESENTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE NOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2021, 2022, 2023 E 2024, VISANDO A GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E DIAGNOSTICOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISOES, O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E A AVALIACAO DE RESULTADOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DA PJ (PREFEITO) E PF (PREFEITURA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-C

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO COMPLETA DA DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(FERIAS)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, 522 CENTRO IGUATU CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO REFERIDO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PELO PERIODO DE (01) UM ANO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DAS CAMARAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONTRAPRESTACOES MENSAIS, DESIGNADAS A MANUTENCAO DE SUA SEDE E PAGAMENTO DE SEUS FUNCIONARIOS, CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA ANEXA (DOC. 01). DORAVANTE, ESTA ENTIDADE SE C

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PREPARADA (REFEICOES E COFFEE BREAK) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA DCTFWEB, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, ESTADUAIS, INSS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACOES E DILIGENCIAS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ,CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE- PODER LEGISLATIVO. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATIVA E FINACEIRA INCLUINDO PLANEJAMENTO DE METAS COM PREVENCAO CORRECAO DE PROCEDIMENTOS, A SEREM APLICADAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADADES DE FOLHA DE PAGAMENTO (SETOR PESSOAL), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LIBRAS E AUDIODESCRICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE PATRIMONIO, FROTA E ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS DE LEI, REGULAMENTOS E OUTROS ATOS NORMATIVOS INTERNOS DA CAMARA, GARANTINDO SUA CONFORMIDADE COM A CONSTITUICAO FEDERAL, A LEGISLACAO ESTADUAL E MUNICIPAL VIGENTE. ASSESSORIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, NO ACOMPANHAMENTO E ATUACAO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUD

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA E SUPORTE TECNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A BOA GOVERNANCA EM GESTAO DESEMPENHO JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADO (SOFTWARE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM DIVULGACAO DE ATOS E FATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM PRIORIDADE A DISTRIBUICAO DE CONTEUDOS INFORMATIVOS, JUNTO A JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DE LICIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE FOLHA DE PAGAMENTO, UTILIZANDO OS NAVEGADORES TRADICIONAIS DE INTERNET (FIREFOX, GOOGLE CHROME, ETC), PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB TIPO SAAS E APLICATIVOS MOBILE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, APLICACAO MOBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTACAO ELETRONICO, ATA ELETRONICA, E-SIC, OUVIDORIA, WEB SITE (PORTAL), GESTAO DE CONTEUDO, CUSTOMIZACAO DE LAYOUT, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU CE, A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, NA CONTA 57-6, OPERACAO 006, AGENCIA 0613, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SERVIDOR COM LIBERACAO DE TERMINAL SERVER (TS), PARA ACESSO REMOTO AO PROGRAMA, NOS MODULOS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E LICITACAO, PARA A INTERGRACAO DA BASE DOS DADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, EM ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE- SIAFIC, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDOR PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PENSIONISTA (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDORES INATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (13O SALARIO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (ADCIONAL NOTURNO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(PERICULOSIDADE)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE DA CAMARA M DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE,(SALARIO E REPRESENTACOES) DURANTE O CORRENTE ANO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13 SALARIO) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACOES) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICACOES E ADICIONAIS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (1/3 FERIAS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ADCIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS (13O SALARIO) DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.09.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, 1701A, COHAB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALMOXARIFADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.03.01 E CONTRATO 2021.04.09.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB, PARA DISPONIBILIZACAO DE BANCO DE DADOS ATUALIZADO PARA SERVIR COMO BASE PARA CONTRATACOES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.04.08.02 E CONTRATO 2024.05.06.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIARIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERIODO DO LICENCIAMENTO, PELO PRAZO DE 12 MESES, COM ATUALIZACOES PARA ADEQUACAO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE G

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVENO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503786.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503792.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNINCA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.09.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503793.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503785.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600138.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE ARTICULAOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.21.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.19.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS (SERVICOS DE CORREIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONTRATO 9912446084.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503748.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503805.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503784.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.10.03.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, COM FORNECIMENTO DE SITE, PARA GERENCIAMENTO DINAMICO DE CONTEUDO E ADEQUADO A LEI DE TRANSPARENCIA FISCAL E A LEI DE ACESSO A INFORMACAO VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.13.02 E CONTRATO 2024.06.03.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, BASEADO EM PLATAFORMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.05.17.01 E CONTRATO 2021.07.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.11.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS REFERENTES AS REQUISICOES DE PEQUENO VALOR - RPV, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNCIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.09.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261805805, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO VINCULADA A PREFEITURA DE IGUATU, DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO DE IMOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS) VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIUO-PGMI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503795.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORARIOS, INERENTE A PERMUTA DE IMOVEL SITUADO SITUADO A RUA CORONEL VIGILIO CORREIA, ZONA URBANA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU E IMOVEL SITUADO NO SITIO VARZINHA, ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, QUE SERA USADO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA UNIDADE PECUARIA IGUATUENSE - UPECI, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 3.230/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.19.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO PESSOA, NO 508, CENTRO, DESTINADO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2025.09.09.01 E CONTRATO 2025.09.18.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.20.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO PUBLICA OBRIGATORIAMENTE EMAMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA E QUE ABRANJE OS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ALTERACOS LEGAIS E CORRETIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.05.25.01 E CONTRATO 2022.07.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2025 RECURSOS FEP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 07 (SETE) CERTIFICADOS DIGITAL A3 EM FAVOR DOS FISCAIS DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503787.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503794.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CIDE CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CFM - EXPLORACAO MINERAL, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-UPA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONOPOLE, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVEIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES FRANCISCO LUIZ CARVALHO HOLANDA E LUIS CESAR ALENCAR SOUSA FELIX, CEDIDOS PARA O MUNICIPIO DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E COM INTERNACOES HOSPITALARES NAS AREAS DE CLINICA MEDICA ADULTA, PEDIATRICA, CIRURGICA, TRAUMA-ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO A GARANTIA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO 038/202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.2

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.25.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS (BIOPSIAS), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.29.01 E CONTRATO 2024.07.02.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (PISO ENFERMAGEM) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO EM COMODATO DE REDE DE GASES MEDICINAL DA UPA, INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BASICO DE OPERACAO E FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.28.01 E CONTRATO 2023.01.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DE ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS NAS AREAS DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL VISANDO ASSISTENCIA A PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA E FAMILIARES ATENDIDOS NA APAE IGUATU QUE ESTAO INSERIDOS DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.12.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO CAVALCANTE, 721, TABULEIRO, DESTINADO A HABITACAO TEMPORARIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.25.01 E CONTRATO 2025.03.12.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL VIRGILIO CORREIA, 496, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2024.09.02.01 E CONTRATO 2024.09.09.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA LEONARDO B. BANDEIRA, 24-10, PLANALTO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.03.01 E CONTRATO 2023.04.11.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 139, PLANALTO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFOME DISPENSA DE LICITACAO 2020.08.25.01 E CONTRATO 2020.08.27.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDONCA, 500, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAMU DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. SOB A RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO 2022.02.24.02 E CONTRATO 2022.03.09.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA PASTOR FRANCISCO BEZERRA, 315, ALTIPLANO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTIPLANO (PSFS), SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2020.07.31.02 E CONTRATO 2020.08.10.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.10.25.01 E CONTRATO 2022.11.09.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. DARIO RABELO, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO AS EQUIPES DO E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLEMENTAR A ATENCAO PRIMARIA), E SERVICOS DE TELEMEDICINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.06.05.01 E CONTRATO 2024.06.07.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MICRORREGIONAL ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA SEXUAL (CEMEAR). CONFORME LICITACAO 2023.11.06.01 E CONTRATO 2023.11.17.01SM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE ATENCAO FARMACEUTICA/CAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA/PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA (PAP), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO NO 2021.07.19.02 E O CONTRATO NO 2021.08.19.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS DE MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO 2021.07.19.02 E CONTRATO 2021.08.19.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTALMOLOGIA, MAO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTENCIAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO 2025.07.24.01 E CONTRATO 2025.08.28.01. VALOR REFERENTE A DIFERENCA ENTRE O VALOR PA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTALMOLOGIA, MAO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTENCIAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO 2025.07.24.01 E CONTRATO 2025.08.28.01. VALOR REFERENTE A PORTARIA GM/MS 7524 DE 9 D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE, DESTINADO AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2025.07.23.02 E CONTRATO 2025.07.31.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARES, INCLUINDO SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2022.09.14.01 E CONTRATO 2022.10.24.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO DA LICITACAO 2021.10.06.01. E CONTRATO 2022.01.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO DA LICITACAO 2021.10.06.01. E CONTRATO 2022.01.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO PROJETO BASICO DA LICITACAO 2021.10.06.01. E CONTRATO 2022.01.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DO TIPO CONCENTRADOR DE OXIGENIO, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ACOMETIDOS POR DOENCAS RESPIRATORIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.11.02 E CONTRATO 2022.11.22.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.01.02.02 E CONTRATO 2023.01.30.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503788.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO ONIBUS POR KM RODADO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.10.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01 E CONTRATO 2025.07.08.11. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503402.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.01.02.02 E CONTRATO 2023.01.30.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, LOTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS A SEREM PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.02 E CONTRATO 2022.07.28.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.04.26.01 E CONTRATO 2023.05.23.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE LABORATORIO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EMISSAO DE LAUDOS, COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME DISPENSA DE LCIITACAO 2025.09.04.01 E CONTRATO 2025.10.01.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS (BIOPSIAS), EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.29.01 E CONTRATO 2024.07.02.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSITENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM LEITOS CLINICIOS DE UNIDADE DE TEREAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, LEITOS DE CLINICA MEDICA E LEITOS DE CLINICA PEDIATRICA, VISANDO PRESTAR SERVICOS MEDICOS AOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REGIAO NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO, DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A ATENCAO BASICA EM SAUDE-MAC (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL BASEADO EM PLATAFORMA WEB PARA MARCACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL (SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIRCOS DE ASSISTENCIA A SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ACOLHIMENTO, TRANSPORTE , REFEICOES E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGUATU EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2025.10.24.01 E CONTRATO 2025.11.11.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM AN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.20.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS OU A SERVICO DAS ACOES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.20.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO, E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONRATO 2025.09.09.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503746.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE SAUDE MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 9.624/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 5424/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 2022.03.30.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME LEI FEDERAL NO 14581/2023, PORTARIA GM/MS NO 5424/2024. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS E/OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.19.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS E/OU A SERVICO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.19.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DERIVADOS DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PROPRIOS E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.14.01 E CONTRATO 2025.09.10.19.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO ESTA FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS NO 3.209/22, QUE TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE, POR MEIO DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO NO 002/2023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.25.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.2

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E COM INTERNACOES HOSPITALARES NAS AREAS DE CLINICA MEDICA ADULTA, PEDIATRICA, CIRURGICA, TRAUMA-ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO A GARANTIA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO 038/202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CAPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA/PSF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA (PAB), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS (MAC), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TABLETS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.01 E CONTRATO 2021.08.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 01090299, CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFENTE A PAGAMENTO DE OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, VINCULADOS A FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU - PISO ENFERMAGEM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME LICITACAO N. 2021.03.11.02 E CONTRATO 2021.04.23.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE EFETIVO, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE PENSOES, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE COMISSIONADOS, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503806.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICIATACAO 202406110001-40 ECONTRATO 202407170001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO CAVALCANTE, NO 410, BAIRRO FLORES, IGUATU-CE, DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR EM CONTRA TURNO, VOLTADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (2O AO 5O ANO) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2025.10.02.01 E CONTRATO 2025.10.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.12.07.01 E CONTRATO 2023.01.17.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO BAU FECHADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 240611000240 E CONTRATO 2024.09.02.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TANQUE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO TEMPORARIO DAS ATIVIDADES DO EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2025.06.10.01 E CONTRATO 2025.06.12.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DARIO RABELO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA HILDA ROLIM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.03.13.05 E CONTRATO 2023.04.11.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER A ESCOLA DO SITIO SERROTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503776.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600183.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.10.28.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503467.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503713.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503281.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PADRE JANUARIO CAMPOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503718.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 9A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS (EEF ANTONIO CIPRIANO, FRANCISCO SEBASTIAO UCHOA, ALBA ARAUJO, MARIA PACIFICO GUEDES E CARLOTA TAVORA).

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E SERVICO DE ASSESSORIA PARA OS PROGRAMAS DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.12.07.01 E CONTRATO 2023.01.17.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 240611000240 E CONTRATO 2024.09.02.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DARIO RABELO, 98, SETE DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CAEE - PROFESSOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2021.09.03.01 E CONTRATO 2021.08.14.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BARBOSA, 38, VILA COQUEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.25.02 E CONTRATO 2023.05.05.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACCAO 2024.02.22.01 E CONTRATO 2024.02.23.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.15.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600220.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO DE TOMADAS DE REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.02 E CONTRATO 2021.09.03.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503744.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ATUALIZACAO DE CERTIDAO DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503716.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIC INTEGRAL 8O ANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 8A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS:(ESCOLA ALBA ARAUJO).

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO COM PROCESSO SELETIVO DO MISS E MISTER IGUATU/2026, ALUSIVOS A COMEMORACAO DOS 173 ANOS DE IGUATU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ANTONIO ADAIL DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO -PROSEIC- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 012/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA , EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMINIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE XECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 013/2026 EM ANEXO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR HONORIO BEZERRA BARBOSA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 011/2026 EM ANE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503747.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600110.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DO NATAL IGUATU - 1A EDICAO, DE ACORDO COM O CONVENIO NO 029087/2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DA LICITACAO 2025.11.05.01 E CONTRATO 2025.11.28.01. (VALOR REFERENTE A DIFERENCA E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.09.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO MORENAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO MORENAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE TERMO DE FOMENTO ESTA AMPARADO NA LEI MUNICIPAL NO 3.304/2025 E TEM POR OBJETIVO CONTRIBUIR FINANCEIRAMENTE PARA QUE A LIF REALIZE O CAMPEONATO IGUATUENSE DE FUTEBOL (1A, 2A E 3A DIVISAO), DESTA FORMA CONTRIBUINDO COM A PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR E PROFISSIONAL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME TERMO DE FOMENTO 043/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.14.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.20.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.12.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503810.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503802.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503809.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.13. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503821.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRACAS PUBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CEMITERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS RMA 38, 39 E 40 DOS SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU. CONFORME AS CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NO PROJETO BASICO, SOB REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. CONFORME LICITACAO 2020.01.24.01 E CONTRATO 2020.11.23.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - PROINFI/UGP INERENTE AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2020.08.05.02 E CONTRATO 2021.03.08.01. REFERENTE AO RMA DE NO 39.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.12.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 2025.07.29.02 E CONTRATO 2025.09.15.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503695.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503351.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503771.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRACAS PUBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CEMITERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA ASSESSORAR O MUNICIPIO NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, LAUDOS E PARECERES, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR COBRANCAS INDEVIDAS NOS CALCULOS DE POTENCIA E CONSUMO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. VALOR REFENTE A PERCENTUAL SOBRE O VALOR RECUPERADO INERENTES AOS RELATORIOS 002/2025 E 003/2025. CONFORM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 27A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 26A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 25A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 24A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.10.03.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR , EXERCENTE DO CARGO DE TECNICO AGRICOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAODA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 004/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJ.DO DESENV.AGRARIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTODE ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAO DA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 003/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICPS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 2022.06.30-AUT-01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(ESCAVADEIRA DE HIDRAULICA),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS(RETROESCAVADEIRA DE PNEUS),COMFORME LICITACAO TIPO CARONA 2025120202-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO CARTESIANO) LOCALIZADO NO SITIO CASQUILHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLUTUADORES PARA TUBOS PEAD, PARA UTILIZACAO NA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025073002-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BARCO DE ALUMINIO NAVAL E MOTOR DE POLPA 15 HP COM,02 CILINDRO EM LINHA, PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO20250957-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE DE IGUATU EM JANEIRO/2026,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022.020.902-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 3M DE DIAMETRO E 21M DE ALTURA COM VOLUME TOTAL DE 127MMÜ.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO, ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE POCO PROFUNDO, INCLUSIVE INSTALACOES ELETRO-MECANICAS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO -PASEP EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAGIARIOS EM 2026

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS DO SAAE EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DO SAAE EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAAE EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO SAAE EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO TECNOLOGICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO, GESTAO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AS INFRACOES DE TRANSITO E DEMAIS ATIVIDADES AFINS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.10.16/0001-40 E CONTRATO 2024.12.30.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA TIPO GAIOLA, PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANCA/DEMUTRAM DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS (SERVICOS DE CORREIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONTRATO 9912615008.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO TRANSITO/DEMUTAN DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.09.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.20.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO TECNOLOGICO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZACAO, GESTAO DE PROCEDIMENTOS E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INERENTES AS INFRACOES DE TRANSITO E DEMAIS ATIVIDADES AFINS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.10.16/0001-40 E CONTRATO 2024.12.30.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO DEMUTRAN, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.12.03.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503827.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.11.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZZADA PARA LOCACAO DE INFRAESTRUTURA DE VIDEO MONITORAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2023.04.26.01 E CONTRATO 2023.05.11.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.09.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA SEGURACA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.06.10.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503812.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.16.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL - SPA, DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PAIF CRAS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA EM COMUNICACAO E MARKETING INSTITUCIONAL, PARA FORMULAR A CAMPANHA DE ARRECADACAO DO LEAO SOLIDARIO 2026, OBJETIVANDO A DIVULGACAO E FORTALECIMENTO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503613.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503737.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GRACIELLY PAULINO DE SOUZA, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 017/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDAD

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GEIZA GOMES COSTA JUCA, EXERCENTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE SEG.ALIMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 015/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL) PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA EDILMA **** ** ***AL, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRMI, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO NO 02/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA(ALUGUEL SOCIAL) PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA VERIDIANA **** ** ****JO, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRAS, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO NO 01/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA PELO PERIODO DE 150 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA EMANUELLE ******* ***EIRA, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRAS, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO 06/2025 E ADITIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503707.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.14.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROGRAMA SOCIAL CRINCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.14.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILDIDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.06.11.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ALTA COMPLEXIDADE (ABRIGO DOMICILIAR), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS MUNICIPAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCA ALVES DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 DE JANEIRO 2026, PARA ACOMPANHAR 3 CRIANCAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ATE A CASA DA AVO DE UMA ACOLHIDA, CONFORME PORTARIA NO 010/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SEC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CON

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.09.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA FRANCISCA ALVES DA SILVA , EXERCENTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 14 DE JANEIRO 2026, PARA QUE SE DESLOQUE ATE A UNIDADE DE RECEPCAO LUIS BARROS MONTENEGRO PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE A.V.A.O, CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR VAGNER AMORIM, EXERCENTE DO CARGO DE FACILITADOR DE ESPORTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 28 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABLAHO ESCRAVO CONTEMPORANIO, CONFORME PORTARIA NO 007/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR RIVELINO JUCA RODRIGUES, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE CRATO/CE, NA DATA DE 14 DE JANEIRO 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE TRNASPORTE AO USUARIO A.J.M.F,CONDUZINDO-O ATE A AGENCIA DO INSS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, CONFORME PORTARIA NO 009/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR RIVELINO JUCA RODRIGUES, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, NA DATA DE 16 DE JANEIRO 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE TRNASPORTE AO USUARIO M.D.A.S,CONDUZINDO-O ATE A AGENCIA DO INSS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, CONFORME PORTARIA NO 008/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR LUIZ ITALO DE OLIVEIRA ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE MERENDEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ATE AO HOSPITAL FILANTROPICO SOPAI NA DATA DE 26 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UMA CRIANCA INTERNADA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE IGUATU/CE, CONFORME PORTARIA NO 006/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503573.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR LUIZ ITALO OLIVEIRA ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE MERENDEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 28 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORANIO: POR QUE AINDA FALAMOS DISSO, CONFORME PORTARIA NO 005/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503745.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR(A)VAGNER AMORIM, EXERCENTE DO CARGO DE FACILITADOR DE ESPORTE, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 14 DE JANEIRO, PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE A.V.A.O ATE A RECEPCAO DA UNIDADE DE RECEPCAO LUIZ BARROS MONTENEGRO, CONFORME PORTARIA NO 002/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO. 2.092/14, COMBINADO COM OS PARAGRAFOS 4 E 5 DO ART. 2O DA LEI N. 2.449 DE 14/02/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.