| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010082 FOPAG - SAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 38.761,77 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010080 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 109.929,62 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010146 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813. | R$ 1.621,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010179 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 7.693,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010094 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 15.734,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010145 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 19.833,36 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010211 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 37.157,14 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010059 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 280.347,42 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010056 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 21.085,99 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010183 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 15.228,28 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010292 FOPAG - SEC. DE SAUDE - MAC | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 35.286,13 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010280 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 245.445,74 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010279 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 86.488,70 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010102 FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 16.176,92 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010094 FOPAG - SEC. DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 80.425,19 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010087 FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 67.848,05 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010182 FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 43.691,33 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010184 FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149. | R$ 84.862,88 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010027 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182. | R$ 27.486,47 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010026 FOPAG - SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182. | R$ 143.051,29 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010268 FOPAG - SAS - CRAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 139.224,23 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010266 FOPAG - SAS - CRAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 48.490,66 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010086 FOPAG - SAS - CRIANCA FELIZ | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 46.292,27 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010085 FOPAG - SAS - CREAS | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 3.798,65 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010084 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 90.982,31 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010083 FOPAG - SAS - SCFV | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 59.335,66 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010081 FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 6.604,81 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010079 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 118.983,04 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010078 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 468.757,29 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010023 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18. | R$ 11.494,90 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010022 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18. | R$ 15.648,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010019 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813. | R$ 13.561,66 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010018 FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813. | R$ 29.930,05 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010033 FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 34.480,75 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010025 FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 850.116,15 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010034 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 520.482,34 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010032 FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 14.562,73 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010029 FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.07. | R$ 8.940,49 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010028 FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.07. | R$ 20.011,34 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010096 FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 46.986,80 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010095 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 823.649,70 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010017 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 24.180,89 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010016 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 178.196,16 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010042 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 80.943,91 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010036 FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 426.032,63 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010047 FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196. | R$ 28.781,68 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010046 FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196. | R$ 71.299,33 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010011 FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 24.314,74 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010010 FOPAG - SEC. DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 232.065,05 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010221 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 22.039,30 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010114 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 600.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010074 FOPAG - FUNDEB 30% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 30.251,92 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010058 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 277.815,88 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010057 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 4.439.473,20 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010055 FOPAG - FUNDEB 70% | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 761.571,53 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010021 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817. | R$ 20.663,06 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010020 FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817. | R$ 87.740,98 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010185 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 160.631,27 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010177 FOPAG - FUSPI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 35.672,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010103 FOPAG - SEC. DE SAUDE - UPA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 154.421,62 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010101 FOPAG - SEC. DE SAUDE - MAC | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 989.628,67 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010100 FOPAG - SEC. DE SAUDE - PAB | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 2.328.880,76 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010097 FOPAG - SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 49.725,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010096 FOPAG - SEC. DE SAUDE | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 117.242,73 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010089 FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 223.833,24 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010049 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 81.125,81 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010048 FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 549.691,75 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010012 FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 166.352,54 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010031 FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149. | R$ 67.424,92 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010045 FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173. | R$ 58.367,12 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010043 FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173. | R$ 58.949,39 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010042 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 651.356,44 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010043 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 635.534,51 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010035 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 1.501.692,29 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010186 LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196. | R$ 30.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010119 I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 122.553,04 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182. | R$ 177,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 81,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 693,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18. | R$ 105,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813. | R$ 129,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010075 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 213,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 213,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010065 BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 51,76 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.07. | R$ 93,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010044 BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 26,16 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 14.368,75 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 69,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 345,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010440 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 153,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010364 BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 26,16 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196. | R$ 141,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 237,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010439 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 825,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010303 BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 6,50 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010077 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817. | R$ 153,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 117,50 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010297 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 223.459,95 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010294 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 13,08 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010178 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 13,08 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010176 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 1.527.327,64 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010175 BANCO DO BRASIL S/A | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 39,24 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010370 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 33.800,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010369 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 46.040,76 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010368 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 287.950,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010367 COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 212.550,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010111 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 69,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010099 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 81,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010095 BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 573,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010109 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 130,80 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010108 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 249,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010107 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 69,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010067 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 165,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149. | R$ 105,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173. | R$ 153,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010001 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 50,36 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010024 FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA - BOLSISTAS | 23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18. | R$ 8.000,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010097 FOLHA ESTAGIARIOS - SAAE | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 2.098,35 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010015 FOLPAG - SEC. DE CULTURA - BOLSISTAS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 19.800,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010060 FOPAG - FUNDEB 30% - BOLSISTAS | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 12.650,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010307 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 141.541,63 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010305 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 1.324,80 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 02010098 FOPAG - INCENTIVO MORADIA/ALIMENTACAO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 55.941,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 30010036 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL | 19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 794,16 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 05010306 FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 1.169,40 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010481 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 2.598,94 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 20010004 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 3.960,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010116 FRANCISCO BATISTA FILHO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 2.000,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010115 JOSE RICARTE DE ARAUJO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 2.000,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 20010009 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 2.799,85 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 20010006 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 7.754,49 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 20010003 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 9.808,62 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 20010002 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 6.314,97 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010118 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 543,17 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010187 COSAMPA CONSTRUCOES LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 228.408,47 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010006 JF SERVICOS DE INFORMATICA - EIREI | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 2.420,50 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010005 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 325,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010004 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 2.150,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 21010009 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 108,39 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 12010002 JALES ENGENHARIA LTDA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 293.295,01 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 05010113 EVOLUTION SHOP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 30.280,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010012 PAULO HERIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 1.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010011 PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 2.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010010 VLADSON JOSE LIMA DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 3.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010009 BRENDA GOMES BRAZ | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 1.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010008 YHORRANY MACEDO BRAGA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 2.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010007 FLAVIA RICARDO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 3.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 26010003 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10a REGIAO | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 1.169,99 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 20010005 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 48.286,50 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 20010001 ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 22.178,50 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 02010003 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 2.770,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 02010054 CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ | 27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182. | R$ 30.000,00 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 02010053 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 34.397,32 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 22010001 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 11.543,84 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 21010006 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 1.600,98 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 21010005 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 15.209,31 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 21010004 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 19.162,70 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 21010003 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 7.686,27 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 21010002 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 3.309,20 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 21010001 J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 12.022,42 |
| 27/01/2026 | EMPENHO: 05010117 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 644,82 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 26010018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE. | R$ 69,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 05010035 EDY GUINCHOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 4.325,00 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 05010023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 100.104,32 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010005 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 5.543,13 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010002 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 119.295,24 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010004 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 5.255,42 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010006 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 124.855,89 |
| 23/01/2026 | EMPENHO: 23010003 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 161.899,26 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010044 ASSOCIACAO DOS SURDOS DE IGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 4.000,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010031 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 4.850,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010030 VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 5.000,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 20010008 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 109,69 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010108 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 50.346,10 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010089 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 3.210,24 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010088 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 12.797,35 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010087 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 8.016,35 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010078 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 65.951,39 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010218 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 13,08 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 05010085 S&T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA-ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 163.554,11 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010048 D L J ASSESSORIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 5.200,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010047 MAIRYA FERREIRA ALVES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010046 J LIMA ALENCAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 5.400,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010045 A. R. PEIXOTO DE ANDRADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 5.400,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010043 S M GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 5.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010039 TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 4.800,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010283 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 99.892,01 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010282 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 11.889,95 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010285 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 4.761,31 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010264 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 357.018,05 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010092 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 19.504,09 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010091 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 7.333,56 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010090 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 345,28 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010281 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196. | R$ 8.232,50 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010287 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 2.039,55 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010286 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E | R$ 8.566,84 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010291 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 83.323,01 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010290 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 6.760,24 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010289 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 4.459,06 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010288 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121. | R$ 5.602,48 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010265 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 18.473,15 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010284 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 27.120,67 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010083 PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 1.789,28 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010076 UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 750,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010049 MODULO SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 4.500,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010042 PAULO MARDEN BEZERRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 14.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010040 D DE S NASCIMENTO INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 2.200,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010038 ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 8.200,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010037 WEVERTON FERREIRA HOLANDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 16.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010033 INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 11.300,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010029 R DIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 15.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010027 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 39,05 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010041 D DE S NASCIMENTO INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 2.700,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010034 ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 1.750,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010032 INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 3.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010024 J LIMA ALENCAR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 1.000,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010106 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 84,95 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010203 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 108,39 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 05010081 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 372.528,81 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010017 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 180,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010016 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 1.945,20 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010015 FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 6.484,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010013 FOLPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 112.539,88 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010010 FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 1.666,67 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010009 FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 60.363,68 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010008 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 70.835,82 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010006 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 1.806,03 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010005 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 1.629,97 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010004 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 520,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010003 FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 73.868,62 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010002 FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 2.498,34 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010001 FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 254.830,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010023 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 1.003.278,78 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 1.050,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010019 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 57.204,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 20010018 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 32.688,00 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 02010061 GOVERNO ESTADUAL. | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 39.110,62 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010082 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 619.856,33 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010080 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 847.645,62 |
| 20/01/2026 | EMPENHO: 05010079 CONSORCIO MOBILIDADE IGUATU | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 1.121.231,43 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010130 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 202.780,70 |
| 19/01/2026 | EMPENHO: 05010077 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 233,67 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 12010004 CARTORIO ALVES DA SILVA | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 5.200,00 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 14010001 ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE IGUATU | 11 - SECRETARIA DE ESPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196. | R$ 12.060,00 |
| 16/01/2026 | EMPENHO: 16010003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 78.952,50 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 12010006 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 265,00 |
| 15/01/2026 | EMPENHO: 15010003 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 17.360,41 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 13010001 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 285,59 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 12010001 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 108,39 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010200 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 1.855,00 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 05010026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE. | R$ 12,00 |
| 13/01/2026 | EMPENHO: 12010003 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO - CEARA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 143.976,27 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 12010005 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 265,00 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 05010190 ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 124.265,23 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 05010189 CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 43.839,75 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 05010188 IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 43.645,00 |
| 12/01/2026 | EMPENHO: 02010092 BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 13,08 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010005 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 1.561.455,88 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010001 CARLOS ALBERTO DA SILVA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 220,82 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010002 EXPRESSO GUANABARA SA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 304,40 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010003 FRANCISCO FABIO ALVES | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 3.500,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 05010201 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 | R$ 210,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 05010199 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 210,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 05010202 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 210,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 02010091 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 2.867,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 02010090 APRECE-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 6.048,00 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 05010107 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 274,87 |
| 09/01/2026 | EMPENHO: 09010004 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 180.050,47 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 08010003 SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 209,00 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 08010002 SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI | 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190. | R$ 209,00 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 05010109 UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 139.848,77 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 05010197 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282. | R$ 3.200,00 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 07010001 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 109,69 |
| 08/01/2026 | EMPENHO: 05010198 M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH | 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330. | R$ 3.200,00 |
| 07/01/2026 | EMPENHO: 05010217 ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA | 14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. | R$ 157,72 |
| 07/01/2026 | EMPENHO: 07010005 ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DO GABINETE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149. | R$ 490,00 |
| 07/01/2026 | EMPENHO: 07010004 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 5.864,85 |
| 07/01/2026 | EMPENHO: 07010003 RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 6.485,10 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010105 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 285,59 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010104 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 285,59 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010196 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | R$ 58,69 |
| 06/01/2026 | EMPENHO: 05010195 CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 58,69 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010103 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE. | R$ 233,67 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010194 MELO PONTES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 50.625,00 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010193 MACEDO, LOBO E MAXIMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 70.312,50 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010192 GUILHERME RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 112.500,00 |
| 05/01/2026 | EMPENHO: 05010191 CLAUDIO LIMA VERDE | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107. | R$ 329.062,50 |