Informações do empenho
Número do empenho: 27010029
Data: 27/01/2026
Valor: R$ 3.658,43
Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Unid. orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Proj. atividade: 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600104.