Informações do empenho
Número do empenho: 05010433
Data: 05/01/2026
Valor: R$ 234,00
Fornecedor: ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Proj. atividade: 2.035 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817.