Informações do empenho
Número do empenho: 29010007
Data: 29/01/2026
Valor: R$ 841,00
Fornecedor: LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.036 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600141.