Informações do empenho
Número do empenho: 09010002
Data: 09/01/2026
Valor: R$ 304,40
Fornecedor: EXPRESSO GUANABARA SA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Unid. orçamentária: 15.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.090 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO SAAE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O TRECHO IGUATU/FORTALEZA/IGUATU EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE EM OBJETO DE SERVICO CONFORME PORTARIA 011/2026.