Informações do empenho
Número do empenho: 05010155
Data: 05/01/2026
Valor: R$ 135,45
Fornecedor: J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
Unid. orçamentária: 16.01 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNI
Proj. atividade: 2.093 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA CONTOLADOR IA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647.