Informações do empenho
Número do empenho: 30010037
Data: 30/01/2026
Valor: R$ 5.107,62
Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
Unid. orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE
Proj. atividade: 2.094 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.