EMPENHO: 05010452 - DATA: 05/01/2026

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Informações do empenho

Número do empenho: 05010452

Data: 05/01/2026

Valor: R$ 1.035,25

Fornecedor: PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID

Unid. orçamentária: 26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.136 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATEND. INTEGRAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503613.