Informações do empenho
Número do empenho: 27010032
Data: 27/01/2026
Valor: R$ 4.057,02
Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unid. orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.002 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.16 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600101.