Informações do empenho
Número do empenho: 05010313
Data: 05/01/2026
Valor: R$ 800,00
Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 06 - SECRETARIA DA SAUDE
Unid. orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.013 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01 E CONTRATO 2025.07.08.11. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503402.