Informações do empenho
Número do empenho: 28010002
Data: 28/01/2026
Valor: R$ 140.696,67
Fornecedor: PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Unid. orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.039 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DESTE EDITAL DA LICITACAO 2025.02.07.01 E CONTRATO 2025.09.12.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600118.