Informações do empenho
Número do empenho: 27010033
Data: 27/01/2026
Valor: R$ 1.480,13
Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Unid. orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.076 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.09 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600105.