Informações do empenho
Número do empenho: 30010038
Data: 30/01/2026
Valor: R$ 116,00
Fornecedor: J M V SANTANA COMERCIAL LTDA ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Unid. orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.076 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.