Informações do empenho
Número do empenho: 27010028
Data: 27/01/2026
Valor: R$ 7.142,19
Fornecedor: R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
Unid. orçamentária: 26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.109 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC. ASSIST. SOC. DIR. HUM. E CIDADAN
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.03 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600100.