Informações do empenho
Número do empenho: 27010034
Data: 27/01/2026
Valor: R$ 5.700,00
Fornecedor: J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
Unid. orçamentária: 26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.112 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.12.02 E CONTRATO 2025.03.27.02. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600092.