VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261806754, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO A FUNCIONAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO BAIRRO JARDIM SUL (SITIO TANQUE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TABLETS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.01 E CONTRATO 2021.08.04.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CFM - EXPLORACAO MINERAL, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503788.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.15.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LIBRAS E AUDIODESCRICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.21.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503747.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503748.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503805.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503784.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO SECUNDARIA MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INDENIZACAO POR SINISTRO DE VEICULO DE PLACA TXL9D56, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 931-739/2026 E CLAUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO 2025.10.17.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSISTENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E COM INTERNACOES HOSPITALARES NAS AREAS DE CLINICA MEDICA ADULTA, PEDIATRICA, CIRURGICA, TRAUMA-ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI, VISANDO A GARANTIA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONVENIO 038/202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATIVA E FINACEIRA INCLUINDO PLANEJAMENTO DE METAS COM PREVENCAO CORRECAO DE PROCEDIMENTOS, A SEREM APLICADAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADADES DE FOLHA DE PAGAMENTO (SETOR PESSOAL), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE PATRIMONIO, FROTA E ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DAS CAMARAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE CONTRAPRESTACOES MENSAIS, DESIGNADAS A MANUTENCAO DE SUA SEDE E PAGAMENTO DE SEUS FUNCIONARIOS, CONFORME PLANILHA DEMONSTRATIVA ANEXA (DOC. 01). DORAVANTE, ESTA ENTIDADE SE C

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.