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29/01/2026
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EMPENHO: 05010118
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (D.O.U)EM 2026.
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R$ 543,17 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010233
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.13.
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R$ 3.300,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010097
FOLHA ESTAGIARIOS - SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAGIARIOS EM 2026
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R$ 2.098,35 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010235
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.08.
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R$ 3.000,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010238
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.11.
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R$ 4.100,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010342
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.10.
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R$ 32.800,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010241
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.03.
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R$ 10.200,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010242
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.07.
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R$ 1.600,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010222
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.05.05.09.
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R$ 16.400,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010226
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.04.
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R$ 4.900,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010073
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS (MAC), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.
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R$ 19.615,05 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010075
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.
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R$ 20.884,41 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010025
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 299,97 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010074
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA (PAB), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.
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R$ 125.759,10 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010237
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.10.
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R$ 3.600,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010225
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.01.
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R$ 1.800,00 |
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29/01/2026
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EMPENHO: 05010230
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.06.
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R$ 1.700,00 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 28010009
FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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R$ 104,40 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 28010007
ARISTON ALVES BANDEIRA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ARISTON ALVES BANDEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE DIRETOR DE NUCLEO DE EQUIP.SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 30 DE JANEIRO 2026, PARA QUE SE DELOQUE ATE A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA NO 016/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDAD
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R$ 110,40 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 28010006
ADRIANA APARECIDA CHAVES ARAUJO
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA ADRIANA APARECIDA CHAVES ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJ. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIR.HUMANOS E CIDADANIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 30/01/2026, PARA QUE SE DESLOQUE ATE A SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIAO DO ESTADO DO CEARA, CONFORME PORTARIA NO 018/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4
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R$ 157,72 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 26010016
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JUDITE CAVALCANTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600022.
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R$ 281,25 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 26010015
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JOSE CARDOSO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600020.
|
R$ 358,03 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 26010014
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CEI MARIA HILDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600018.
|
R$ 200,75 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 26010013
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600019.
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R$ 448,65 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 20010004
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO SACO DE 50KG CP III 32), PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.
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R$ 3.960,00 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 20010002
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 6.314,97 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 20010006
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 7.754,49 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 20010003
ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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R$ 9.808,62 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 05010115
JOSE RICARTE DE ARAUJO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO), LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO, PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 2.000,00 |
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28/01/2026
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EMPENHO: 05010229
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.14.
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R$ 13.500,00 |
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