VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO DE TOMADAS DE REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.02 E CONTRATO 2021.09.03.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 25A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACCAO 2024.02.22.01 E CONTRATO 2024.02.23.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BARBOSA, 38, VILA COQUEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.25.02 E CONTRATO 2023.05.05.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DARIO RABELO, 98, SETE DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CAEE - PROFESSOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2021.09.03.01 E CONTRATO 2021.08.14.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 24A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E SERVICO DE ASSESSORIA PARA OS PROGRAMAS DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.12.07.01 E CONTRATO 2023.01.17.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 9A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS (EEF ANTONIO CIPRIANO, FRANCISCO SEBASTIAO UCHOA, ALBA ARAUJO, MARIA PACIFICO GUEDES E CARLOTA TAVORA).

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.18.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503281.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503713.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.10.28.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503467.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600183.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503776.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER A ESCOLA DO SITIO SERROTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO AUTOMATIZADO, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 20240524/003-02 E CONTRATO 2024.12.03.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 240611000240 E CONTRATO 2024.09.02.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.