VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503806.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503817.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DO SUPERINTENDENTE DO SAAE BRENO TEIXEIRA IBIAPINA PARA O EXERCICIO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO COM PROCESSO SELETIVO DO MISS E MISTER IGUATU/2026, ALUSIVOS A COMEMORACAO DOS 173 ANOS DE IGUATU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503716.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ATUALIZACAO DE CERTIDAO DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO -PASEP EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ANTONIO ADAIL DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO -PROSEIC- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 012/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS IMOVEIS SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO DE TOMADAS DE REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.02 E CONTRATO 2021.09.03.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.10.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS EM 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROGRAMA SOCIAL CRINCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.14.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503351.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACCAO 2024.02.22.01 E CONTRATO 2024.02.23.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BARBOSA, 38, VILA COQUEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.04.25.02 E CONTRATO 2023.05.05.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DARIO RABELO, 98, SETE DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CAEE - PROFESSOR RAIMUNDO NONATO PEREIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2021.09.03.01 E CONTRATO 2021.08.14.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E SERVICO DE ASSESSORIA PARA OS PROGRAMAS DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.12.07.01 E CONTRATO 2023.01.17.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO PUBLICA, COMPREENDENDO AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, ANALISE DE DADOS SISTEMICOS E MENSAGERIA DE EVENTOS PARA O SISTEMA E-SOCIAL (EFD-REINF E S-1000 A S-1299), COM FOCO NA CONFORMIDADE FISCAL E NA VIABILIZACAO DA SUBSTITUICAO DA DIRF, GARANTINDO A INTEGRIDADE DAS RETENCOES DE IRRF E CUMPRIMENTO DAS NOVAS OBRIGACOES ACESSORIAS FEDERAIS DOS DADOS DO ANO BASE 2025. SOB A RESPONSAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.10.03.07.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600183.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.10.28.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503467.