EMPENHO: 05010071 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 4.761,84 |
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EMPENHO: 05010070 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 13.304,85 |
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EMPENHO: 05010069 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 2.134,74 |
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EMPENHO: 05010068 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 13.145,14 |
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EMPENHO: 05010067 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 3.338,79 |
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EMPENHO: 05010066 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PBF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 18.540,42 |
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EMPENHO: 05010065 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL ABRIGO DOMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 5.694,99 |
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EMPENHO: 05010036 DATA: 05/01/2026
M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO AUTOMATIZADO, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 20240524/003-02 E CONTRATO 2024.12.03.01.
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R$ 55.200,00 |
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EMPENHO: 05010500 DATA: 05/01/2026
L & K TECNOLOGIA LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.03.
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R$ 2.980,00 |
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EMPENHO: 05010485 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01.
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R$ 296,43 |
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EMPENHO: 05010432 DATA: 05/01/2026
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.08. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503822.
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R$ 351,00 |
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EMPENHO: 05010361 DATA: 05/01/2026
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.08.21.01.ORDEM DE FORNECIMENTO 202600133.
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R$ 192,00 |
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EMPENHO: 05010354 DATA: 05/01/2026
NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.04.15.01.
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R$ 2.749,00 |
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EMPENHO: 05010248 DATA: 05/01/2026
T.C.J. MOTA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.06.
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R$ 16.800,00 |
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EMPENHO: 05010242 DATA: 05/01/2026
CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.07.
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R$ 12.800,00 |
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EMPENHO: 05010143 DATA: 05/01/2026
I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01.
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R$ 2.372,25 |
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EMPENHO: 05010072 DATA: 05/01/2026
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.21.
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R$ 19.397,25 |
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EMPENHO: 02010009 DATA: 02/01/2026
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO, CONTROLE E ADMINISTRACAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS LOCADOS A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 20.000,00 |
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EMPENHO: 02010062 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025
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R$ 1.000,00 |
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EMPENHO: 02010045 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 750.000,00 |
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EMPENHO: 02010043 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 750.000,00 |
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EMPENHO: 02010063 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 02010031 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 810.000,00 |
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EMPENHO: 02010067 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 02010012 DATA: 02/01/2026
FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGMI (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010109 DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 30.000,00 |
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EMPENHO: 02010108 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 30.000,00 |
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EMPENHO: 02010107 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026.
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R$ 5.000,00 |
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EMPENHO: 02010092 DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026
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R$ 3.000,00 |
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EMPENHO: 02010091 DATA: 02/01/2026
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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R$ 2.867,00 |
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