EMPENHO: 02010030 DATA: 02/01/2026
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2022063001-SAAE.
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R$ 3.457,65 |
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EMPENHO: 02010014 DATA: 02/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL 9/2021-002-SAAE.
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R$ 1.876,20 |
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EMPENHO: 02010013 DATA: 02/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL 9/2021-002-SAAE.
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R$ 1.158,55 |
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EMPENHO: 02010008 DATA: 02/01/2026
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LT
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA EM 2026.
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R$ 478,80 |
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EMPENHO: 02010007 DATA: 02/01/2026
TELEFONICA BRASIL S/A
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL COM PACOTE DE DADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PREGAO DE NO 2022050301-SAAE.
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R$ 9.069,75 |
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EMPENHO: 02010006 DATA: 02/01/2026
JF SERVICOS DE INFORMATICA - EIREI
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO COMERCIAL (FATURAMENTO, NEGOCIACAO DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE CONTAS DE AGUA, AVISOS DE DEBITOS E CONTROLE DO ATENDIMENTO AP PUBLICO), CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO DE NO 2022041101-SAAE.
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R$ 12.102,50 |
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EMPENHO: 02010005 DATA: 02/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BIOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA-SAAE, CONFORME LITITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE.
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R$ 3.900,00 |
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EMPENHO: 02010004 DATA: 02/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB DE GESTAO DE SERVIDORES E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE.
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R$ 25.800,00 |
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EMPENHO: 02010003 DATA: 02/01/2026
ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, LICITACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE EM 2026, CONFORME PROCESSO LICITATORIO IPO PREGAO ELETRONICO DE NO 2022020201-SAAE.
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R$ 5.540,00 |
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EMPENHO: 02010002 DATA: 02/01/2026
GGOV GESTAO GOVERNAMENTAL E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL JUNTO AO SAAE EM 2026.
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R$ 121.000,00 |
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EMPENHO: 02010068 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 02010029 DATA: 02/01/2026
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A CONTRTOLADORIA E OUVIDORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 110.000,00 |
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EMPENHO: 02010028 DATA: 02/01/2026
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 250.000,00 |
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EMPENHO: 02010066 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 3.000,00 |
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EMPENHO: 02010065 DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 02010034 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JGJGJGJHG
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R$ 6.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010032 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 180.000,00 |
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EMPENHO: 02010075 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 3.000,00 |
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EMPENHO: 02010033 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 500.000,00 |
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EMPENHO: 02010025 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 6.000.000,00 |
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EMPENHO: 02010052 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 02010019 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
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22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 170.000,00 |
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EMPENHO: 02010018 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
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22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 360.000,00 |
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EMPENHO: 02010064 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025
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R$ 1.000,00 |
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EMPENHO: 02010024 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA - BOLSISTAS
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE OLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 96.000,00 |
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EMPENHO: 02010023 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 150.000,00 |
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EMPENHO: 02010022 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 200.000,00 |
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EMPENHO: 02010105 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 DO (FMDCA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 02010104 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 (FMAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10.000,00 |
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EMPENHO: 02010086 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - CRIANCA FELIZ
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 500.000,00 |
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