VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA E EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CLORO E MANUTENCAO DE CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2024111701-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600081.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CONCEICAO DOS ABIAS, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE, NO EXERCICIO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA INCIAL DE NEGOCIACAO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0325.00012.0000900360.26-20, DATA DO REQUERIMENTO 14/01/2026, PARCELA 1 DE 60, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MELHORIA E EXTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600326, 202600327 E 202600328.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TECNICO E OPERACIONAL, INCLUINDO CRONOMETRAGEM, CERTIFICADOS, INSCRICAO E NUMERO DE PEITO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO 173 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS CAPACITACAO E OFICINAS DIRECIONAIS AS ATRIBUICOES, COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES DO COLEGIADO DO CMDCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAPARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 2,5M DE DIAMETRO INTERNO TOTALIZANDO UM VOLUME DE 88,36MÜ.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO COMPLEMENTAR, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, LOCALIZADO NO ENDERECO: AV. JOSE HOLANDA MONTENEGRO, NO 386, NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, IGUATU-CE, CEP 63.504-006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.07.01 E CONTRATO 2026.01.13.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9A PARCELA DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO DE IGUATU E O TRT DA 07 REGIAO PARA PAGAMENTO EM JUIZO DO VALOR DE 1.498.173,86 DEVIDO A EMPRESA BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA ME, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0002425-96.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PROCURADORIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE SENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DO FUNCIONARIO ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE M ASSUNCAO, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR ESPECIAL DE ATENCAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CEARA (COSEMS-CE), CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VOLUMOSOS, BEM COMO A EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, ROCAGEM, PODA DE ARVORES E ARBUSTOS E PINTURA DE GUIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS EM ANEXO AO PROJETO BASICO DA LICIACAO 20

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ALENCAR, IGUATU/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO 848932/2017/MI/CAIXA, PT NO 1045736-09, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO. CONFORME LICITACAO 2024.04.17.01 E CONTRATO 2024.05.23.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (EXCETO O PROJETO ESTRUTURAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE MELHORIA DA ETA DO COCOBO EM IGUATU/CE. ETAPA 1: OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE LAVAGEM DE FILTROS, FILTRACAO E DESINFECCAO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES E/OU VINCULADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU -SAAE/IGUATU-CE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025120201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERARIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) AO SERVIDOR FRANCISCO FABIO ALVES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2026 DE 09/01/2026 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 385/95 DE 17/05/1995.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPEC, CONFORME PORTARIA 011/2026 DE 09/01/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025), REQUERIDO DIA 14/11/2025, PARCELAMENTO NO 03570001200001062822568, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O TRECHO IGUATU/FORTALEZA/IGUATU EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE EM OBJETO DE SERVICO CONFORME PORTARIA 011/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, VISANDO AO APOIO TECNICO NA DEFINICAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE METAS, INDICADORES DE DESEMPENHO E PRIORIDADES DE ATUACAO LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.