VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE DA CAMARA M DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE,(SALARIO E REPRESENTACOES) DURANTE O CORRENTE ANO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13O SALARIO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (13 SALARIO) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACOES) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICACOES E ADICIONAIS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (1/3 FERIAS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600110.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503747.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR HONORIO BEZERRA BARBOSA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 011/2026 EM ANE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, 522 CENTRO IGUATU CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO REFERIDO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(FERIAS)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA , EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMINIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE XECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 013/2026 EM ANEXO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ANTONIO ADAIL DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO -PROSEIC- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 012/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO COM PROCESSO SELETIVO DO MISS E MISTER IGUATU/2026, ALUSIVOS A COMEMORACAO DOS 173 ANOS DE IGUATU. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB, PARA DISPONIBILIZACAO DE BANCO DE DADOS ATUALIZADO PARA SERVIR COMO BASE PARA CONTRATACOES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.04.08.02 E CONTRATO 2024.05.06.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIARIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERIODO DO LICENCIAMENTO, PELO PRAZO DE 12 MESES, COM ATUALIZACOES PARA ADEQUACAO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE G

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVENO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.05.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIC INTEGRAL 8O ANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 8A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS:(ESCOLA ALBA ARAUJO).

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ATUALIZACAO DE CERTIDAO DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.