|
05/01/2026
|
05010083PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTOS DUMONT, 522 CENTRO IGUATU CE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO REFERIDO PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO
|
R$ 21.471,36 |
|
|
05/01/2026
|
05010407FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(FERIAS)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.809,72 |
|
|
05/01/2026
|
05010052DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNINCA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.09.
|
EMPENHADO
|
R$ 9.543,39 |
|
|
05/01/2026
|
05010127CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
EMPENHADO
|
R$ 13.000,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010151J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503792.
|
EMPENHADO
|
R$ 38,70 |
|
|
05/01/2026
|
05010157J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503786.
|
EMPENHADO
|
R$ 92,14 |
|
|
05/01/2026
|
05010160F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.10.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.780,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010165F. A. A. DA SILVA ME - RB CLIMATIZACAO E SERVICOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM INSTALACAO, DESINSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (COM INCLUSAO DE PECAS) EM CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.12.03 E CONTRATO 2022.08.19.10.
|
EMPENHADO
|
R$ 7.630,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010225CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.01.
|
EMPENHADO
|
R$ 14.400,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010243T.C.J. MOTA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVENO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.05.
|
EMPENHADO
|
R$ 16.800,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010254MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANCA PUBLICA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SAAS, EM PLATAFORMA WEB (ON-LINE) COM BACKUP DIARIO COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM DURANTE TODO O PERIODO DO LICENCIAMENTO, PELO PRAZO DE 12 MESES, COM ATUALIZACOES PARA ADEQUACAO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE G
|
EMPENHADO
|
R$ 22.560,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010338M2A TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB, PARA DISPONIBILIZACAO DE BANCO DE DADOS ATUALIZADO PARA SERVIR COMO BASE PARA CONTRATACOES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.04.08.02 E CONTRATO 2024.05.06.01.
|
EMPENHADO
|
R$ 16.560,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010400SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.17.
|
EMPENHADO
|
R$ 7.268,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010405SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, 1701A, COHAB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALMOXARIFADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.03.01 E CONTRATO 2021.04.09.01.
|
EMPENHADO
|
R$ 9.900,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010450ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.09.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.693,10 |
|
|
05/01/2026
|
05010056DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.11.
|
EMPENHADO
|
R$ 45.617,85 |
|
|
05/01/2026
|
05010142I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.
|
EMPENHADO
|
R$ 5.280,25 |
|
|
05/01/2026
|
05010184FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.010.000,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010226CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.04.
|
EMPENHADO
|
R$ 39.200,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010244T.C.J. MOTA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE E IMPLEMENTACAO A REDES DE COMUNICACAO E RECURSOS COMPUTACIONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PREGAO N.O 2022.04.19.01. E CONTRATO 2022.07.04.04.
|
EMPENHADO
|
R$ 16.800,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010336ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO, BASEADO EM PLATAFORMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.05.17.01 E CONTRATO 2021.07.16.01.
|
EMPENHADO
|
R$ 31.500,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010337ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, COM FORNECIMENTO DE SITE, PARA GERENCIAMENTO DINAMICO DE CONTEUDO E ADEQUADO A LEI DE TRANSPARENCIA FISCAL E A LEI DE ACESSO A INFORMACAO VIGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2024.05.13.02 E CONTRATO 2024.06.03.04.
|
EMPENHADO
|
R$ 14.500,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010349NATAL LOCACAO E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.10.03.04.
|
EMPENHADO
|
R$ 10.996,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010355KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503784.
|
EMPENHADO
|
R$ 8.645,20 |
|
|
05/01/2026
|
05010356KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503805.
|
EMPENHADO
|
R$ 5.627,70 |
|
|
05/01/2026
|
05010357KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503748.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.747,30 |
|
|
05/01/2026
|
05010359ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ENVIO E ENTREGA DE DOCUMENTOS (SERVICOS DE CORREIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONTRATO 9912446084.
|
EMPENHADO
|
R$ 50.000,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010401SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.19.
|
EMPENHADO
|
R$ 7.268,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010402SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE ARTICULAOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.21.
|
EMPENHADO
|
R$ 7.268,00 |
|
|
05/01/2026
|
05010446ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600138.
|
EMPENHADO
|
R$ 117,00 |
|
