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30/01/2026
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EMPENHO: 02010024
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA - BOLSISTAS
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.18.
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R$ 8.000,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010367
COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE - COO
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 212.550,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010111
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 69,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010099
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 81,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010095
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 573,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010109
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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R$ 130,80 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010108
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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R$ 249,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010107
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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R$ 69,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010067
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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R$ 165,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
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R$ 105,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010186
LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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R$ 30.000,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173.
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R$ 153,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 30010035
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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R$ 1.501.692,29 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 30010043
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 635.534,51 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 30010042
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 651.356,44 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010001
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
|
R$ 50,36 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010306
FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 1.169,40 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010096
FOPAG - SEC. DE SAUDE
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 117.242,73 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010089
FOPAG - SEC. DE SAUDE - ENDEMIAS
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 223.833,24 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010049
FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
|
R$ 81.125,81 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010048
FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
|
R$ 549.691,75 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010012
FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
|
R$ 166.352,54 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010045
FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173.
|
R$ 58.367,12 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010043
FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173.
|
R$ 58.949,39 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010307
FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 141.541,63 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 05010097
FOLHA ESTAGIARIOS - SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 2.098,35 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010015
FOLPAG - SEC. DE CULTURA - BOLSISTAS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE EUSEBIO /CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIO SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO AFUNDO-PROSIEC-PROGRAMA DE FOTTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 14/2026 E
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R$ 19.800,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010060
FOPAG - FUNDEB 30% - BOLSISTAS
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.
|
R$ 12.650,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 02010098
FOPAG - INCENTIVO MORADIA/ALIMENTACAO
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 55.941,00 |
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30/01/2026
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EMPENHO: 30010036
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 794,16 |
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