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08/01/2026
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08010003SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
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PAGO
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R$ 209,00 |
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08/01/2026
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08010002SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
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PAGO
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R$ 209,00 |
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08/01/2026
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08010002SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 209,00 |
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08/01/2026
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08010003SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 209,00 |
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08/01/2026
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08010002SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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EMPENHADO
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R$ 209,00 |
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08/01/2026
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08010003SINOREDI-CE SINDICATO DOS NOTARIOS REGISTRADORES E DISTRIBUI
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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EMPENHADO
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R$ 209,00 |
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07/01/2026
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07010002ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO, SISTEMATIZACAO, CONSOLIDACAO E ANALISE COMPARATIVA DOS DADOS FINALISTICOS PRODUZIDOS E APRESENTADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE NOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2021, 2022, 2023 E 2024, VISANDO A GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E DIAGNOSTICOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM A TOMADA DE DECISOES, O PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E A AVALIACAO DE RESULTADOS.
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EMPENHADO
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R$ 12.400,00 |
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07/01/2026
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07010005ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
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PAGO
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R$ 490,00 |
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07/01/2026
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07010005ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DA PJ (PREFEITO) E PF (PREFEITURA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 490,00 |
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07/01/2026
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07010005ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DA PJ (PREFEITO) E PF (PREFEITURA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 490,00 |
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07/01/2026
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07010012I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.05.
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EMPENHADO
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R$ 5.522,72 |
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07/01/2026
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07010011I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDADO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.02.
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EMPENHADO
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R$ 167,25 |
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07/01/2026
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07010003RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 6.485,10 |
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07/01/2026
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07010003RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-C
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LIQUIDADO
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R$ 6.485,10 |
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07/01/2026
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07010003RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-C
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EMPENHADO
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R$ 6.485,10 |
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07/01/2026
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07010004RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 5.864,85 |
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07/01/2026
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07010004RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP
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LIQUIDADO
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R$ 5.864,85 |
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07/01/2026
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07010001CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO COMPLETA DA DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 109,69 |
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07/01/2026
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07010004RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP
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EMPENHADO
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R$ 5.864,85 |
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07/01/2026
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05010152J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503771.
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LIQUIDADO
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R$ 1.232,34 |
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07/01/2026
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05010217ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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PAGO
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R$ 157,72 |
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07/01/2026
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07010006I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.
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EMPENHADO
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R$ 1.979,48 |
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07/01/2026
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07010007I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.
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EMPENHADO
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R$ 2.597,44 |
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07/01/2026
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07010008I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.
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EMPENHADO
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R$ 714,09 |
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07/01/2026
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07010009I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANCA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.
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EMPENHADO
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R$ 911,17 |
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07/01/2026
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07010010I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.
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EMPENHADO
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R$ 2.232,27 |
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07/01/2026
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07010013I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01.
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EMPENHADO
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R$ 1.793,05 |
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06/01/2026
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05010195CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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PAGO
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R$ 58,69 |
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06/01/2026
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05010195CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO DE IMOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 58,69 |
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06/01/2026
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05010196CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 58,69 |
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