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05/01/2026
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05010289COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 4.459,06 |
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05/01/2026
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05010290COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 6.760,24 |
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05/01/2026
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05010291COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 83.323,01 |
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05/01/2026
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05010310S. J. DA SILVA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600183.
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EMPENHADO
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R$ 39.750,00 |
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05/01/2026
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05010311S. J. DA SILVA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503776.
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EMPENHADO
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R$ 28.602,00 |
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05/01/2026
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05010343SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO ALTO JAGUA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER A ESCOLA DO SITIO SERROTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 1.500,00 |
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05/01/2026
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05010375COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 43.907,67 |
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05/01/2026
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05010387COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 7.744,43 |
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05/01/2026
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05010388COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 3.822,54 |
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05/01/2026
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05010408PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DARIO RABELO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA HILDA ROLIM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.03.13.05 E CONTRATO 2023.04.11.01.
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EMPENHADO
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R$ 19.500,00 |
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05/01/2026
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05010411GERALDA LIMA ALVES
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TANQUE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO TEMPORARIO DAS ATIVIDADES DO EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2025.06.10.01 E CONTRATO 2025.06.12.05.
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EMPENHADO
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R$ 2.000,00 |
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05/01/2026
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05010418SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 5.000,00 |
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05/01/2026
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05010437F. J. FELIPE DE LACERDA-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 240611000240 E CONTRATO 2024.09.02.001.
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EMPENHADO
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R$ 280.000,00 |
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05/01/2026
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05010463I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.08.
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EMPENHADO
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R$ 1.201,33 |
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05/01/2026
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05010466V & V EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO BAU FECHADO, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02.
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EMPENHADO
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R$ 47.970,00 |
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05/01/2026
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05010468EDITORA CAMINHAR LTDA-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.12.07.01 E CONTRATO 2023.01.17.01.
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EMPENHADO
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R$ 77.933,36 |
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05/01/2026
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05010478FRANCINEIDE GOMES DE MELO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO CAVALCANTE, NO 410, BAIRRO FLORES, IGUATU-CE, DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR EM CONTRA TURNO, VOLTADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (2O AO 5O ANO) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2025.10.02.01 E CONTRATO 2025.10.08.02.
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EMPENHADO
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R$ 90.000,00 |
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05/01/2026
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05010482ADRIANO JORGE CAVALCANTE AGOSTINHO - ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICIATACAO 202406110001-40 ECONTRATO 202407170001.
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EMPENHADO
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R$ 5.120,00 |
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05/01/2026
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05010506L & K TECNOLOGIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.
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EMPENHADO
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R$ 65.560,00 |
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05/01/2026
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05010508L & K TECNOLOGIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.
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EMPENHADO
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R$ 17.880,00 |
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05/01/2026
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05010286COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 8.566,84 |
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05/01/2026
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05010287COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 2.039,55 |
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05/01/2026
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05010426HONORIO BEZERRA BARBOSA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR HONORIO BEZERRA BARBOSA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 011/2026 EM ANE
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LIQUIDADO
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R$ 157,72 |
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05/01/2026
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05010427FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR FRANCISCO FABRICIO FRANCO VIEIRA , EXERCENTE DO CARGO DE GUARDA PATRIMINIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE XECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO - PROSIEC-PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 013/2026 EM ANEXO,
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LIQUIDADO
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R$ 110,40 |
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05/01/2026
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05010428ANTONIO ADIL DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ANTONIO ADAIL DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO -PROSEIC- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 012/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LE
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LIQUIDADO
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R$ 110,40 |
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05/01/2026
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05010232CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.15.
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EMPENHADO
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R$ 30.400,00 |
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05/01/2026
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05010286COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 8.566,84 |
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05/01/2026
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05010287COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 2.039,55 |
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05/01/2026
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05010321X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ORGANIZACAO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZACAO DO NATAL IGUATU - 1A EDICAO, DE ACORDO COM O CONVENIO NO 029087/2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DA LICITACAO 2025.11.05.01 E CONTRATO 2025.11.28.01. (VALOR REFERENTE A DIFERENCA E
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EMPENHADO
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R$ 1.433,33 |
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05/01/2026
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05010331KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600110.
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EMPENHADO
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R$ 158.145,03 |
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