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05/01/2026
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05010158J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503351.
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EMPENHADO
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R$ 488,95 |
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05/01/2026
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05010159J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503695.
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EMPENHADO
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R$ 34.448,44 |
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05/01/2026
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05010187COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 2025.07.29.02 E CONTRATO 2025.09.15.01.
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EMPENHADO
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R$ 1.213.267,71 |
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05/01/2026
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05010197M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 3.200,00 |
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05/01/2026
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05010211FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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EMPENHADO
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R$ 250.000,00 |
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05/01/2026
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05010234CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.12.
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EMPENHADO
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R$ 71.200,00 |
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05/01/2026
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05010258ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.06.
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EMPENHADO
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R$ 25.200,00 |
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05/01/2026
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05010264COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 357.018,05 |
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05/01/2026
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05010318SANTANA & PAIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSARIOS, INCLUINDO AS ETAPAS DE PREPARACAO, INDEXACAO, TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS, ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO DOS ARQUIVOS EM MEIO ELETRONICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.10.17.02 E CONTRATO 2025.11.18.03.
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EMPENHADO
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R$ 1.560,00 |
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05/01/2026
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05010364BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
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EMPENHADO
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R$ 400,00 |
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05/01/2026
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05010365ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - PROINFI/UGP INERENTE AO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2020.08.05.02 E CONTRATO 2021.03.08.01. REFERENTE AO RMA DE NO 39.
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EMPENHADO
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R$ 71.857,42 |
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05/01/2026
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05010366TECNICA CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS RMA 38, 39 E 40 DOS SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA SUPERVISAO TECNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU. CONFORME AS CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES DESCRITAS NO PROJETO BASICO, SOB REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. CONFORME LICITACAO 2020.01.24.01 E CONTRATO 2020.11.23.01.
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EMPENHADO
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R$ 412.709,28 |
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05/01/2026
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05010376COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 4.886,85 |
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05/01/2026
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05010381COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 7.856,95 |
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05/01/2026
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05010383COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CEMITERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 308,12 |
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05/01/2026
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05010384COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRACAS PUBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 20.019,97 |
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05/01/2026
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05010415ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.18.
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EMPENHADO
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R$ 24.926,60 |
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05/01/2026
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05010431ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.13. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503821.
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EMPENHADO
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R$ 351,00 |
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05/01/2026
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05010440CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO
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R$ 2.000,00 |
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05/01/2026
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05010447J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503809.
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EMPENHADO
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R$ 287,58 |
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05/01/2026
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05010448J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503802.
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EMPENHADO
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R$ 829,84 |
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05/01/2026
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05010458I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.06.
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EMPENHADO
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R$ 2.807,80 |
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05/01/2026
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05010474J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503810.
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EMPENHADO
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R$ 2.220,72 |
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05/01/2026
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05010496L & K TECNOLOGIA LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.12.
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EMPENHADO
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R$ 2.980,00 |
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05/01/2026
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05010285COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 4.761,31 |
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05/01/2026
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05010220VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR VICENTE JOSE DE ARAUJO JUNIOR , EXERCENTE DO CARGO DE TECNICO AGRICOLA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ALINHAMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAODA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 004/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S
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LIQUIDADO
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R$ 110,40 |
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05/01/2026
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05010217ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA, EXERCENTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJ.DO DESENV.AGRARIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTODE ALINHAMENTO DO PROGRAMA DE REVITALIZACAO DA COTONICULTURA, CONFORME PORTARIA NO 003/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSAB
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LIQUIDADO
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R$ 157,72 |
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05/01/2026
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05010060DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.17.
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EMPENHADO
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R$ 11.759,64 |
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05/01/2026
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05010140I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO DESENVLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.04.
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EMPENHADO
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R$ 27.220,26 |
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05/01/2026
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05010145FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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EMPENHADO
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R$ 250.000,00 |
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