EMPENHO: 02010005 DATA: 02/01/2026
ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE BIOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA-SAAE, CONFORME LITITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2022100601-SAAE.
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R$ 3.900,00 |
R$ 325,00 |
R$ 325,00 |
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EMPENHO: 02010006 DATA: 02/01/2026
JF SERVICOS DE INFORMATICA - EIREI
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO COMERCIAL (FATURAMENTO, NEGOCIACAO DE DEBITOS, ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE CONTAS DE AGUA, AVISOS DE DEBITOS E CONTROLE DO ATENDIMENTO AP PUBLICO), CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO DE NO 2022041101-SAAE.
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R$ 12.102,50 |
R$ 2.420,50 |
R$ 2.420,50 |
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EMPENHO: 02010014 DATA: 02/01/2026
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE NO EXERCICIO DE 2025,CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL 9/2021-002-SAAE.
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R$ 1.876,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010030 DATA: 02/01/2026
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2022063001-SAAE.
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R$ 3.457,65 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010035 DATA: 02/01/2026
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PLATAFORMA WEB NO MODELO SAAS (SOFTWRE COMO SERVICO), ELABORACAO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PAC, CONFORME D/L 2025070801-SAAE.
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R$ 19.460,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010037 DATA: 02/01/2026
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026.
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R$ 4.800,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010038 DATA: 02/01/2026
BANCO BRADESCO S.A.(SAO PAULO)
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026.
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R$ 96.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010044 DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS DA ARRECADACAO EM 2026.
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R$ 627,84 |
R$ 26,16 |
R$ 26,16 |
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EMPENHO: 02010088 DATA: 02/01/2026
GMAES TELECOM LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ......................................
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R$ 43.093,20 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010110 DATA: 02/01/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA BRUTA PARA TRATAMENTO E DISTRIBUICAO EM 2026.
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R$ 600.000,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010028 DATA: 02/01/2026
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 250.000,00 |
R$ 20.011,34 |
R$ 20.011,34 |
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EMPENHO: 02010029 DATA: 02/01/2026
FOPAG - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGMI
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A CONTRTOLADORIA E OUVIDORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 110.000,00 |
R$ 8.940,49 |
R$ 8.940,49 |
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EMPENHO: 02010068 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 2.000,00 |
R$ 93,00 |
R$ 93,00 |
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EMPENHO: 02010032 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 180.000,00 |
R$ 14.562,73 |
R$ 14.562,73 |
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EMPENHO: 02010034 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JGJGJGJHG
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R$ 6.000.000,00 |
R$ 520.482,34 |
R$ 520.482,34 |
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EMPENHO: 02010065 DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 2.000,00 |
R$ 51,76 |
R$ 51,76 |
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EMPENHO: 02010066 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 3.000,00 |
R$ 213,00 |
R$ 213,00 |
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EMPENHO: 02010033 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 500.000,00 |
R$ 34.480,75 |
R$ 34.480,75 |
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EMPENHO: 02010075 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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R$ 3.000,00 |
R$ 213,00 |
R$ 213,00 |
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EMPENHO: 02010018 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
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22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 360.000,00 |
R$ 29.930,05 |
R$ 29.930,05 |
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EMPENHO: 02010019 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
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22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 170.000,00 |
R$ 13.561,66 |
R$ 13.561,66 |
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EMPENHO: 02010022 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 200.000,00 |
R$ 15.648,51 |
R$ 15.648,51 |
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EMPENHO: 02010023 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA - SEDAFA
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 150.000,00 |
R$ 11.494,90 |
R$ 11.494,90 |
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EMPENHO: 02010024 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA - BOLSISTAS
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23 - SEC.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE OLSAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 96.000,00 |
R$ 8.000,00 |
R$ 8.000,00 |
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EMPENHO: 02010079 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.500.000,00 |
R$ 118.983,04 |
R$ 118.983,04 |
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EMPENHO: 02010080 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (TEMPORARIOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 600.000,00 |
R$ 109.929,62 |
R$ 109.929,62 |
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EMPENHO: 02010081 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO ABRIGO DOMICILIAR MUNICIPAL, (EFETIVOS), A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 80.000,00 |
R$ 6.604,81 |
R$ 6.604,81 |
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EMPENHO: 02010082 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA AUXILIO BRASIL (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 470.000,00 |
R$ 38.761,77 |
R$ 38.761,77 |
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EMPENHO: 02010083 DATA: 02/01/2026
FOPAG - SAS - SCFV
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 500.000,00 |
R$ 59.335,66 |
R$ 59.335,66 |
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EMPENHO: 02010104 DATA: 02/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 (FMAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10.000,00 |
R$ 2.266,05 |
R$ 693,00 |
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