EMPENHO: 23010007 DATA: 23/01/2026
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2026.01.13.01 E CONTRATO 2026.01.22.01. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600370.
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R$ 13.176,25 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 23010003 DATA: 23/01/2026
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE
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R$ 161.899,26 |
R$ 161.899,26 |
R$ 161.899,26 |
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EMPENHO: 22010009 DATA: 22/01/2026
NORDESTE SEMEN LTDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 304,00 |
R$ 304,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010013 DATA: 22/01/2026
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.11.17.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600054.
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R$ 348,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010015 DATA: 22/01/2026
ERCILIA HOLANDA OLINDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCACIZADO NA RUA MONSENHOR COELHO, 204, SAO SEBASTIAO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, GUARDA E ORGANIZACAO DE BENS INSERVIVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.20.01 E CONTRATO 2026.01.22.02.
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R$ 81.600,00 |
R$ 6.800,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010008 DATA: 22/01/2026
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026. DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2026.01.13.01 E CONTRATO 2026.01.22.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600120.
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R$ 52.705,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010021 DATA: 22/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600069.
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R$ 1.169,57 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010006 DATA: 22/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600034.
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R$ 1.223,86 |
R$ 1.223,86 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010005 DATA: 22/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600060.
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R$ 12.128,40 |
R$ 12.128,40 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010001 DATA: 22/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 120CM X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.
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R$ 11.543,84 |
R$ 11.543,84 |
R$ 11.543,84 |
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EMPENHO: 22010020 DATA: 22/01/2026
CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ.
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R$ 237.701,42 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010002 DATA: 22/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ABRIGO DMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.17. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600062.
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R$ 8.251,05 |
R$ 8.251,05 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010019 DATA: 22/01/2026
CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DOMINGOS FELIX DO CARMO.
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R$ 66.174,49 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010011 DATA: 22/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600070.
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R$ 1.214,10 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010003 DATA: 22/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600061.
|
R$ 25.183,19 |
R$ 25.183,19 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010014 DATA: 22/01/2026
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET EM 2026.
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R$ 49.900,32 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010018 DATA: 22/01/2026
CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE TOME DE SOUZA.
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R$ 44.046,26 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010010 DATA: 22/01/2026
T. ALENCAR ALVES PAPELARIA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E NUMERO DE PEITO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026 (KIDS). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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R$ 1.675,00 |
R$ 1.675,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010017 DATA: 22/01/2026
CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CEI PROARES.
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R$ 172.483,58 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010004 DATA: 22/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600063.
|
R$ 11.793,44 |
R$ 11.793,44 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010007 DATA: 22/01/2026
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600056.
|
R$ 8.224,65 |
R$ 8.224,65 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010012 DATA: 22/01/2026
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.12.02.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600055.
|
R$ 504,60 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 22010016 DATA: 22/01/2026
CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CAEE.
|
R$ 440.736,99 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 21010008 DATA: 21/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600017.
|
R$ 402,10 |
R$ 402,10 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 21010001 DATA: 21/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA GROSSA PARA CONSTRUCAO, BRITA GRANITADA 19MM, TUBO DE CONCRETO DA 30CM X 1M, 40CM X 1M,),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.
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R$ 12.022,42 |
R$ 12.022,42 |
R$ 12.022,42 |
|
EMPENHO: 21010010 DATA: 21/01/2026
G C DA SILVA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.10.20.01 E CONTRATO 2026.01.21.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600278.
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R$ 182.566,80 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 21010003 DATA: 21/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (GESSO COMUM, LAJE, LAJOTA CERAMICA, MADEIRITE, MEIO FIO EM CONCRETO, TELA METALICA, TIJOLO DE 8 FUROS),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.
|
R$ 7.686,27 |
R$ 7.686,27 |
R$ 7.686,27 |
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EMPENHO: 21010004 DATA: 21/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 30CM X 1M, 40CM X 1M, 50CM X 1M E 60CM X M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.
|
R$ 19.162,70 |
R$ 19.162,70 |
R$ 19.162,70 |
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EMPENHO: 21010007 DATA: 21/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PERPETUO SOCORRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600021.
|
R$ 162,15 |
R$ 162,15 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 21010005 DATA: 21/01/2026
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,50M X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.
|
R$ 15.209,31 |
R$ 15.209,31 |
R$ 15.209,31 |
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