VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261806754, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO A FUNCIONAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO BAIRRO JARDIM SUL (SITIO TANQUE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PERPETUO SOCORRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600021.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 30CM X 1M, 40CM X 1M, 50CM X 1M E 60CM X M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO EXPECIALIZADO AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,5M X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.33 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600033.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.25 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600075.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO EM COMODATO DE REDE DE GASES MEDICINAL DA UPA, INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BASICO DE OPERACAO E FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.28.01 E CONTRATO 2023.01.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNOS E SOLDAS EM GERAL, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E DE HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600007.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA E EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO, E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONRATO 2025.09.09.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600222.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE ELETROBOMBA CENTRIFUGA, BOMBA ULTRA-DC-4 1/2 CV 220 MONOFASICA E BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO SACO DE 50KG CP III 32), PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO SECUNDARIA MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.27 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600076.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600300.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS DE GAIOLA TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INDENIZACAO POR SINISTRO DE VEICULO DE PLACA TXL9D56, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 931-739/2026 E CLAUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO 2025.10.17.04.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSIVEIS TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REALIZACAO DA 1A SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600221.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600098.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PASSAGEM AREA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR ANTONIA HELIENE RODRIGUES DO VALE E DA MENOR ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FRANCI**** THA**** ** A**** ** ***SA ATE A CIDADE DE SAO PAULO, CONFRME PROCESSO JUDICIAL NO 3005786-76.2025.8.06.0091, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.19 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600015.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.22 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600079.