VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 01090299, CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILDIDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2025.06.11.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CEMITERIO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ZOONOSES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.20.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600183.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503810.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE SAUDE MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.13.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GEIZA GOMES COSTA JUCA, EXERCENTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE SEG.ALIMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 015/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO TEM POR OBJETIVO FORMALIZAR A CONTRATUALIZACAO DA PRESTACAO DAS ACOES E SERVICOS ASSITENCIAIS A SAUDE ATRAVES DE ATENDIMENTOS COM INTERNACOES HOSPITALARES EM LEITOS CLINICIOS DE UNIDADE DE TEREAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, LEITOS DE CLINICA MEDICA E LEITOS DE CLINICA PEDIATRICA, VISANDO PRESTAR SERVICOS MEDICOS AOS MUNICIPES QUE INTEGRAM A REGIAO NA QUAL O HOSPITAL ESTA INSERIDO, DE ACORDO COM OS PRINCIPIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.06.30.01 E CONTRATO 2025.10.17.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503281.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL (O.S.) NA AREA DE ATUACAO DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 2025.06.27.01-PMI E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.01.02.02 E CONTRATO 2023.01.30.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2024.05.03.03 E CONTRATO 2024.09.16.06.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CON

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME PROCESSO CARONA NO 2021.06.29.01 E CONTRATO 2021.09.15.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS AREAS MEDICINA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, RADIOLOGIA E OUTROS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENCAO PRIMARIA (PAP), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LICITACAO NO 2021.07.19.02 E O CONTRATO NO 2021.08.19.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O IMOVEL QUE ESTA SERVINDO COMO HABITACAO TEMPORARIA PARA O CEI DO DISTRITO DE ALENCAR E ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR ANTONIO ADAIL DA SILVA, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 27 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUCAO DOS MUNICIPIOS SELECIONADOS NA 2A CONVOCATORIA FUNDO A FUNDO -PROSEIC- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, CONFORME PORTARIA NO 012/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO MICRORREGIONAL ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA SEXUAL (CEMEAR). CONFORME LICITACAO 2023.11.06.01 E CONTRATO 2023.11.17.01SM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK S DE INTERNET DEDICADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2023.04.10.02 E CONTRATO 2023.05.04.15.