VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA O TRECHO IGUATU/FORTALEZA/IGUATU EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO DA SILVA PARA QUE O MESMO SE DESLOQUE EM OBJETO DE SERVICO CONFORME PORTARIA 011/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EXCEPCIONAL DE MUNICIPIOS (PEM 2025), REQUERIDO DIA 14/11/2025, PARCELAMENTO NO 03570001200001062822568, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERARIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) AO SERVIDOR FRANCISCO FABIO ALVES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) PARA CUSTEIO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 010/2026 DE 09/01/2026 E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 385/95 DE 17/05/1995.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRONICOS DE VELOCIDADE E DE AVANCO SEMAFORICO, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPOTTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.06.24.01 E CONTRATO 2022.10.05.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CIDE CONTR INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA, COM DEBITO AUTRIZADO EM CONTA DE FPM BANCO DO BRASIL 4233-1, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZACAO DE VEICULO ORIUNDO DE DOACAO PERANTE AOS ORGAOS DE TRANSITO, EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES E FISCALIZACAO DO TRANSITO, DE RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO COMPLETA DA DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE 5 LICENCAS OFFICE E NUVEM COM ESPACO DE 10TB E VALIDADE DE UM ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1, DA PJ (PREFEITO) E PF (PREFEITURA) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAIRA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-C

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503771.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503713.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.08.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM ATUALIZACAO DE CERTIDAO DA CRECHE LAGOA PARK, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA DE CERTIDAO DE IMOVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GRACIELLY PAULINO DE SOUZA, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 017/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. SOB A RESPONSABILIDAD

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA GEIZA GOMES COSTA JUCA, EXERCENTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE SEG.ALIMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 21 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DAS VIATURAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA E DOS KITS ATHENA, CONFORME PORTARIA NO 015/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR RIVELINO JUCA RODRIGUES, EXERCENTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, NA DATA DE 16 DE JANEIRO 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE TRNASPORTE AO USUARIO M.D.A.S,CONDUZINDO-O ATE A AGENCIA DO INSS PARA REALIZAR PERICIA MEDICA, CONFORME PORTARIA NO 008/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E 5O. S

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR LUIZ ITALO DE OLIVEIRA ARAUJO, EXERCENTE DO CARGO DE MERENDEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ATE AO HOSPITAL FILANTROPICO SOPAI NA DATA DE 26 DE JANEIRO 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A UMA CRIANCA INTERNADA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE IGUATU/CE, CONFORME PORTARIA NO 006/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARAGRAFOS 4O E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IMOVEIS ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7A E 8A PARCELA INERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PRECATORIO JUDICIAL NO 3000351-24.2025.8.06.0091, 0002232-20.2007.8.06.0091, 0001271-36.2022.8.06.000, 0002232-20.2007.8.06.0091 E 3002581-21.2025.8.06.0000, QUE TEM COMO RECLAMANTE O CLAUDIO LIMA VERDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO MORENAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.