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21/01/2026
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EMPENHO: 21010009
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N.O CE20261806754, REFERENTE A ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE UMA EDIFICACAO A FUNCIONAR A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO BAIRRO JARDIM SUL (SITIO TANQUE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 108,39 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010320
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO NO 2025.01.28.01. E CONTRATO 2025.02.14.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503788.
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R$ 1.755,00 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010030
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO DE 2026.
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R$ 5.000,00 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010031
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHMENTO DAS FASES DE PLANEJAMENTO INERENTES AOS PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBLICA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 4.850,00 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010044
ASSOCIACAO DOS SURDOS DE IGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LIBRAS E AUDIODESCRICAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 4.000,00 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010072
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.21.
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R$ 12.931,50 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010062
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.15.
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R$ 9.850,96 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010061
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.22.
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R$ 7.231,88 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010358
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503747.
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R$ 16.923,87 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010064
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TABLETS PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.04.01 E CONTRATO 2021.08.04.01.
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R$ 46.800,00 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010055
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.10.
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R$ 29.066,32 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010357
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503748.
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R$ 3.747,30 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010356
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503805.
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R$ 5.627,70 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010355
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM PROMOCAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA, LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E EXECUCAO DE EVENTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.29.01 E CONTRATO 2025.09.01.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503784.
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R$ 8.645,20 |
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21/01/2026
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EMPENHO: 05010106
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PIS/PASEP, CFM - EXPLORACAO MINERAL, SOB AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCICIO DO ANO DE 2026, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGUATU, ESTADO DO CEARA. FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP
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R$ 84,95 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 20010023
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 1.003.278,78 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 20010016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG.IGUATU
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRA OGU LEGADO - ALTERACAO DE CRONOGRAMA, PRORROGA VINGENCIA CR 1045736 - TA 21/11/2025 A 30/06/2027, DA OBRA DE MELHORIA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO JOSE DE ALENCAR - MIDR 848932/2017 - OPERACAO 1045736-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.
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R$ 1.050,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 20010018
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO SECUNDARIA MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 32.688,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 20010019
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 57.204,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 20010017
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A INDENIZACAO POR SINISTRO DE VEICULO DE PLACA TXL9D56, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA 931-739/2026 E CLAUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO 2025.10.17.04.
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R$ 5.229,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010043
S M GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE PATRIMONIO, FROTA E ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 5.000,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010045
A. R. PEIXOTO DE ANDRADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADADES DE FOLHA DE PAGAMENTO (SETOR PESSOAL), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 5.400,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010046
J LIMA ALENCAR
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRATIVA E FINACEIRA INCLUINDO PLANEJAMENTO DE METAS COM PREVENCAO CORRECAO DE PROCEDIMENTOS, A SEREM APLICADAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.
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R$ 5.400,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010047
MAIRYA FERREIRA ALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ,CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE- PODER LEGISLATIVO. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 5.000,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010048
D L J ASSESSORIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA DCTFWEB, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, ESTADUAIS, INSS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZACOES E DILIGENCIAS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU/CE. PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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R$ 5.200,00 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010065
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL ABRIGO DOMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 1.898,33 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010066
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL PBF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 6.180,14 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010067
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS FEAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 1.112,93 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010068
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CRAS PAIF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
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R$ 3.274,08 |
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20/01/2026
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EMPENHO: 05010069
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.08.
|
R$ 711,58 |
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