VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA INCIAL DE NEGOCIACAO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0325.00012.0000900360.26-20, DATA DO REQUERIMENTO 14/01/2026, PARCELA 1 DE 60, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503776.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE/PAB, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.2

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 2022.08.25.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PROPRIAS DO MUNICIPIO, INSTALACAO DE TOMADAS REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO CARONA NO 2022.08.22.02 E CONTRATO 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIRCOS DE ASSISTENCIA A SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ACOLHIMENTO, TRANSPORTE , REFEICOES E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGUATU EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2025.10.24.01 E CONTRATO 2025.11.11.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO EM COMODATO DE REDE DE GASES MEDICINAL DA UPA, INSTALACAO DA INFRAESTRUTURA PERMANENTE, INCLUSO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO BASICO DE OPERACAO E FRETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2022.10.28.01 E CONTRATO 2023.01.16.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503351.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503281.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PADRE JANUARIO CAMPOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503718.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01 E CONTRATO 2025.07.08.11. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503402.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503745.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503573.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PROCESSO CARONA 2025.09.08.01 E CONTRATO 2025.09.09.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503744.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO DE TOMADAS DE REDE, PONTO DE ACESSO A INTERNET E CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.02 E CONTRATO 2021.09.03.17.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE INFRAESTURA (ESTRUTURA, SONORIZACAO, E ILUMINACAO) PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILDIADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CARONA 2025.09.08.01 E CONRATO 2025.09.09.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503746.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS NA AREA DE OFTALMOLOGIA, COMPREENDENDO REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTALMOLOGIA, MAO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTENCIAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CREDENCIAMENTO 2025.07.24.01 E CONTRATO 2025.08.28.01. VALOR REFERENTE A PORTARIA GM/MS 7524 DE 9 D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE LABORATORIO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EMISSAO DE LAUDOS, COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME DISPENSA DE LCIITACAO 2025.09.04.01 E CONTRATO 2025.10.01.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2023.05.22.01 E CONTRATO 2023.06.20.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES DA TABELA SUS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2023.04.26.01 E CONTRATO 2023.05.23.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A REAJUSTE CONTRATUAL SOBRE A 27A MEDICAO (DE 01/10/2024 A 31/10/2024), CONFORME CLAUSULA 9O, SUBITEM 9.1 DO CONTRATO ORIGINAL, BEM COMO PARECERES DA ASSESSORIA QUE SUPERVISIONA AS OBRAS DO PROINFI, PARECER FINANCEIRO E PARECER JURIDICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2020.05.18.01 E CONTRATO 2020.12.08.02.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES COM RECURSOS ORIUNDOS DO PAIC INTEGRAL 8O ANO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 8A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS:(ESCOLA ALBA ARAUJO).

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS SOBRE DEMANDA COM REQUALIFICACAO DE IMOVEIS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.30.02 E CONTRATO 2025.06.13.04. REFERENTE A 9A MEDICAO. OBRAS EXECUTADAS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS (EEF ANTONIO CIPRIANO, FRANCISCO SEBASTIAO UCHOA, ALBA ARAUJO, MARIA PACIFICO GUEDES E CARLOTA TAVORA).

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAPARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO COM 2,5M DE DIAMETRO INTERNO TOTALIZANDO UM VOLUME DE 88,36MÜ.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9A PARCELA DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO DE IGUATU E O TRT DA 07 REGIAO PARA PAGAMENTO EM JUIZO DO VALOR DE 1.498.173,86 DEVIDO A EMPRESA BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA ME, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0002425-96.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PROCURADORIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.