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08/01/2026
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EMPENHO: 05010109
UNIMED CE - FEDERACAO DAS COOP.DE TRAB MED DO ESTADO CE LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 139.848,77 |
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08/01/2026
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EMPENHO: 05010197
M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.
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R$ 3.200,00 |
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08/01/2026
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EMPENHO: 07010001
CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 109,69 |
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08/01/2026
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EMPENHO: 05010198
M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - JG TECH
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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R$ 3.200,00 |
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07/01/2026
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EMPENHO: 05010217
ROSANGELA MARIA LUCAS TEIXEIRA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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R$ 157,72 |
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07/01/2026
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EMPENHO: 07010005
ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
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R$ 490,00 |
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07/01/2026
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EMPENHO: 07010004
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 5.864,85 |
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07/01/2026
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EMPENHO: 07010003
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 6.485,10 |
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06/01/2026
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EMPENHO: 05010105
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 285,59 |
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06/01/2026
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EMPENHO: 05010104
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 285,59 |
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06/01/2026
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EMPENHO: 05010196
CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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R$ 58,69 |
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06/01/2026
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EMPENHO: 05010195
CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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R$ 58,69 |
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05/01/2026
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EMPENHO: 05010103
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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R$ 233,67 |
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05/01/2026
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EMPENHO: 05010194
MELO PONTES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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R$ 50.625,00 |
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05/01/2026
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EMPENHO: 05010193
MACEDO, LOBO E MAXIMO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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R$ 70.312,50 |
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05/01/2026
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EMPENHO: 05010192
GUILHERME RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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R$ 112.500,00 |
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05/01/2026
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EMPENHO: 05010191
CLAUDIO LIMA VERDE
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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R$ 329.062,50 |
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