Demonstrativo das Despesas

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Gráfico demonstrativo - 2026

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor R$ Ações
30/01/2026
05010417
FOPAG - FUSPI 		07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, VINCULADOS A FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU - PISO ENFERMAGEM. 		LIQUIDADO
 R$ 263.434,35
30/01/2026
30010022
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 		EMPENHADO
 R$ 1.028,96
30/01/2026
30010017
LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600135. 		EMPENHADO
 R$ 147,20
30/01/2026
30010006
J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP 		06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.05. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600161. 		EMPENHADO
 R$ 909,42
30/01/2026
30010023
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA 		06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 		EMPENHADO
 R$ 76.876,25
30/01/2026
30010034
ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME 		06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO, PROTESES, CADEIRAS DE RODAS E OUTROS MATERIAIS CONGENERES, DESTINADOS A USO DOMICILIAR POR PACIENTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME PREGAO 2025.10.28.01 E CONTRATO 2026.01.06.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600153. 		EMPENHADO
 R$ 1.909,00
30/01/2026
02010078
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 468.757,29
30/01/2026
02010079
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (COMISSIONADOS) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 118.983,04
30/01/2026
30010043
RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA 		06 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. 		EMPENHADO
 R$ 635.534,51
30/01/2026
02010080
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (TEMPORARIOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 109.929,62
30/01/2026
02010081
FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NO ABRIGO DOMICILIAR MUNICIPAL, (EFETIVOS), A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 6.604,81
30/01/2026
02010082
FOPAG - SAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA AUXILIO BRASIL (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 38.761,77
30/01/2026
02010083
FOPAG - SAS - SCFV 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 59.335,66
30/01/2026
02010084
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-FUNDO, DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 90.982,31
30/01/2026
02010085
FOPAG - SAS - CREAS 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CREAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 		LIQUIDADO
 R$ 3.798,65
30/01/2026
02010086
FOPAG - SAS - CRIANCA FELIZ 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (TEMPORARIOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 46.292,27
30/01/2026
02010104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 (FMAS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO
 R$ 2.266,05
30/01/2026
02010105
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO EXERCICIO DE 2026 DO (FMDCA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 		LIQUIDADO
 R$ 81,00
30/01/2026
05010252
ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CON 		LIQUIDADO
 R$ 6.430,00
30/01/2026
02010104
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU) 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 		PAGO
 R$ 693,00
30/01/2026
30010005
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 		15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU-CE EM JANEIRO/2026, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2023011801-SAAE,CONFORME CONTRATO 20237015. 		LIQUIDADO
 R$ 192.600,00
30/01/2026
05010266
FOPAG - SAS - CRAS 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 48.490,66
30/01/2026
05010268
FOPAG - SAS - CRAS 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO CRAS MUNICIPAL (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 139.224,23
30/01/2026
05010421
EMANUELLE BATISTA MOREIRA 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA PELO PERIODO DE 150 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA EMANUELLE ******* ***EIRA, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRAS, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO 06/2025 E ADITIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. 		LIQUIDADO
 R$ 450,00
30/01/2026
05010422
VERIDIANA LIMA DE ARAUJO 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCECAO DE AUXILIO MORADIA(ALUGUEL SOCIAL) PELO PERIODO DE 90 DIAS PARA BENEFICIAR A SENHORA VERIDIANA **** ** ****JO, BENEFICIARIA ASSISTIDADA PELO CRAS, CONFORME DECRETO NO 23/2024 E TERMO DE ADESAO NO 01/2025. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. 		LIQUIDADO
 R$ 300,00
30/01/2026
02010084
FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 		PAGO
 R$ 90.982,31
30/01/2026
05010184
FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB 		03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. 		LIQUIDADO
 R$ 84.862,88
30/01/2026
05010183
FOPAG - FUSPI 		07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU. 		LIQUIDADO
 R$ 15.228,28
30/01/2026
02010083
FOPAG - SAS - SCFV 		26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CID
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026 		PAGO
 R$ 59.335,66
30/01/2026
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ 		03 - SECRETARIA DO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025 		LIQUIDADO
 R$ 105,00
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