|
30/01/2026
|
02010019FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
|
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.
|
PAGO
|
R$ 13.561,66 |
|
|
30/01/2026
|
02010052CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
|
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.
|
PAGO
|
R$ 129,00 |
|
|
30/01/2026
|
05010146FOPAG - SEC. DE PROTECAO ANIMAL - SPA
|
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.11.11.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503813.
|
PAGO
|
R$ 1.621,00 |
|
|
30/01/2026
|
02010043FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 58.949,39 |
|
|
30/01/2026
|
02010045FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 58.367,12 |
|
|
30/01/2026
|
02010062CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025
|
LIQUIDADO
|
R$ 153,00 |
|
|
30/01/2026
|
30010036FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
|
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
|
EMPENHADO
|
R$ 794,16 |
|
|
30/01/2026
|
30010005GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU-CE EM JANEIRO/2026, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2023011801-SAAE,CONFORME CONTRATO 20237015.
|
EMPENHADO
|
R$ 192.600,00 |
|
|
30/01/2026
|
30010033JOSE RICARTE DE ARAUJO
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
|
EMPENHADO
|
R$ 22.000,00 |
|
|
30/01/2026
|
05010175BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.
|
LIQUIDADO
|
R$ 39,24 |
|
|
30/01/2026
|
05010178BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
|
PAGO
|
R$ 13,08 |
|
|
30/01/2026
|
05010400SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.17.
|
LIQUIDADO
|
R$ 3.634,00 |
|
|
30/01/2026
|
05010405SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM GALPAO LOCALIZADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, 1701A, COHAB, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALMOXARIFADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.03.01 E CONTRATO 2021.04.09.01.
|
LIQUIDADO
|
R$ 3.300,00 |
|
|
30/01/2026
|
02010043FOPAG - SEC. DE GOVERNO - SEGOV
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600173.
|
PAGO
|
R$ 58.949,39 |
|
|
30/01/2026
|
05010179FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 7.693,00 |
|
|
30/01/2026
|
02010032FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
|
PAGO
|
R$ 14.562,73 |
|
|
30/01/2026
|
02010033FOPAG - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL - SPM
|
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
|
PAGO
|
R$ 34.480,75 |
|
|
30/01/2026
|
02010075CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
|
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
|
PAGO
|
R$ 213,00 |
|
|
30/01/2026
|
02010032FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 14.562,73 |
|
|
30/01/2026
|
02010034FOPAG - SEC. DO TRANSITO E TRANSPORTE - SETRAN
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JGJGJGJHG
|
LIQUIDADO
|
R$ 520.482,34 |
|
|
30/01/2026
|
02010065BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
|
LIQUIDADO
|
R$ 51,76 |
|
|
30/01/2026
|
30010036FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL
|
19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE FALTAS DE SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, QUE ORA REGULARIZAMOS.
|
PAGO
|
R$ 794,16 |
|
|
30/01/2026
|
30010037R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2026.01.23.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600190.
|
EMPENHADO
|
R$ 5.107,62 |
|
|
30/01/2026
|
02010066CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
|
LIQUIDADO
|
R$ 213,00 |
|
|
30/01/2026
|
29010003JOSE RODRIGUES ALVES JUNIOR
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.355,60 |
|
|
30/01/2026
|
29010006PEDRO HENRIQUE UCHOA AMORIM
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.355,60 |
|
|
30/01/2026
|
29010005RODRIGO BATISTA BARROS
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.355,60 |
|
|
30/01/2026
|
29010004MANOEL POMPEU DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.355,60 |
|
|
30/01/2026
|
05010176ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI
|
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
|
PAGO
|
R$ 1.527.327,64 |
|
|
30/01/2026
|
05010175BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
|
PAGO
|
R$ 39,24 |
|
