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30/01/2026
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02010063CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
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PAGO
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R$ 105,00 |
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30/01/2026
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02010085FOPAG - SAS - CREAS
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 3.798,65 |
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30/01/2026
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05010294BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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PAGO
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R$ 13,08 |
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30/01/2026
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02010031FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
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PAGO
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R$ 67.424,92 |
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30/01/2026
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02010031FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 67.424,92 |
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30/01/2026
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02010063CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2025
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LIQUIDADO
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R$ 105,00 |
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30/01/2026
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02010084FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 90.982,31 |
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30/01/2026
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05010183FOPAG - FUSPI
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE CONTRATACAO TEMPORARIA, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.
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LIQUIDADO
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R$ 15.228,28 |
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30/01/2026
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05010184FOPAG - SEC. DE GABINETE - SEGAB
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 84.862,88 |
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30/01/2026
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02010083FOPAG - SAS - SCFV
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 59.335,66 |
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30/01/2026
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02010082FOPAG - SAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 38.761,77 |
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30/01/2026
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02010040CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA COBRADA SOBRE O RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA EM 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 14.368,75 |
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30/01/2026
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02010081FOPAG - SAS - ABRIGO DOMICILIAR
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 6.604,81 |
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30/01/2026
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30010022RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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LIQUIDADO
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R$ 1.028,96 |
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30/01/2026
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05010294BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.
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LIQUIDADO
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R$ 13,08 |
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30/01/2026
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05010419CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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PAGO
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R$ 117,50 |
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30/01/2026
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05010297ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E INFANCI
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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PAGO
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R$ 223.459,95 |
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30/01/2026
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02010044BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS DA ARRECADACAO EM 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 26,16 |
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30/01/2026
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02010078FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 468.757,29 |
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30/01/2026
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05010185FOPAG - FUSPI
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL PROVENIENTE DE EFETIVO, A SERVICO DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE IGUATU.
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LIQUIDADO
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R$ 160.631,27 |
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30/01/2026
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05010401SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.19.
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LIQUIDADO
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R$ 3.634,00 |
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30/01/2026
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02010080FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 109.929,62 |
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30/01/2026
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05010402SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A SUBSECRETARIA DE ARTICULAOES POLITICAS E RELACOES INSTITUCIONAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.21.
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LIQUIDADO
|
R$ 3.634,00 |
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30/01/2026
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02010079FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, DIR. HUMANOS E CIDADANIA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 118.983,04 |
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29/01/2026
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05010074DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA (PAB), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.
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LIQUIDADO
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R$ 125.759,10 |
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29/01/2026
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29010004MANOEL POMPEU DA SILVA
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 2.355,60 |
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29/01/2026
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05010242CONTAP - CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUCAO CONTABIL, INCLUINDO RELATORIOS, E DEMAIS SERVICOS INERENTES A ATIVIDADE FIM CONTRATADA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.08.10.01 E CONTRATO 2025.09.10.07.
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LIQUIDADO
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R$ 1.600,00 |
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29/01/2026
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05010073DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PECAS DE REPOSICAO (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADAS (MAC), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.07.01.03 E CONTRATO 2021.08.23.07.
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LIQUIDADO
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R$ 19.615,05 |
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29/01/2026
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29010002HERICK WYGLES PERERA RODRIGUES
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AO JULGAMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO, CONFORME ATAS DE NO 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 2.899,20 |
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29/01/2026
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28010003LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.02.28.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600113.
|
LIQUIDADO
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R$ 841,00 |
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