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28/01/2026
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05010257ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.04.
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LIQUIDADO
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R$ 5.000,00 |
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28/01/2026
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26010003CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10a REGIAO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 1.169,99 |
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28/01/2026
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26010013J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600019.
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LIQUIDADO
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R$ 448,65 |
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28/01/2026
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05010120CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0
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LIQUIDADO
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R$ 690.813,78 |
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28/01/2026
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20010006ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGENS DE MOTORES SUBMERSOS REFRIGERADOS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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LIQUIDADO
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R$ 7.754,49 |
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28/01/2026
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05010259ATEPLAN CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSES E CONGENERES, COM SUPERVISAO GERENCIAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DOS MESMOS, FIRMADOS COM OS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.05.14.001 E CONTRATO 2024.06.28.05.
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LIQUIDADO
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R$ 2.000,00 |
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27/01/2026
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27010027R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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17 - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.08 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600108.
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EMPENHADO
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R$ 1.705,24 |
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27/01/2026
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27010025LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600090.
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EMPENHADO
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R$ 384,00 |
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27/01/2026
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27010022LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600058 E 202600057.
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EMPENHADO
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R$ 1.207,92 |
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27/01/2026
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27010030R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.04 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600099.
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EMPENHADO
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R$ 385,54 |
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27/01/2026
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02010054CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS DO ALTO DO JAGUARIBE - CORRAJ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 30.000,00 |
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27/01/2026
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02010054CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE - CORRAJ
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600182.
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PAGO
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R$ 30.000,00 |
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27/01/2026
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02010053CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DA MICROREGIAO DO CENTRO SUL, SENDO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE POLICLINICA E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONDOLOGICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 164.793,20 |
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27/01/2026
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27010034J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.12.02 E CONTRATO 2025.03.27.02. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600092.
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EMPENHADO
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R$ 5.700,00 |
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27/01/2026
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27010028R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.03 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600100.
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EMPENHADO
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R$ 7.142,19 |
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27/01/2026
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27010024LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.02 E CONTRATO 2025.03.31.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600093.
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EMPENHADO
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R$ 23.566,76 |
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27/01/2026
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05010260ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.
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LIQUIDADO
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R$ 920,00 |
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27/01/2026
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05010262ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.
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LIQUIDADO
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R$ 5.980,00 |
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27/01/2026
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05010263ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.
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LIQUIDADO
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R$ 1.840,00 |
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27/01/2026
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05010267ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL (SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00 |
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27/01/2026
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05010269ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL BASEADO EM PLATAFORMA WEB PARA MARCACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01.
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LIQUIDADO
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R$ 3.474,00 |
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27/01/2026
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05010363ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DE PROGRAMA DE INFORMATICA (SOFTWARE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DE IGUATU, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA, CONFORME LICITACAO N. 2021.03.11.02 E CONTRATO 2021.04.23.02.
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LIQUIDADO
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R$ 1.320,00 |
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27/01/2026
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21010001J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 12.022,42 |
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27/01/2026
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21010002J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 3.309,20 |
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27/01/2026
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21010003J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 7.686,27 |
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27/01/2026
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21010004J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 19.162,70 |
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27/01/2026
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21010005J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 15.209,31 |
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27/01/2026
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21010006J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 1.600,98 |
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27/01/2026
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22010001J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 11.543,84 |
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27/01/2026
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27010019ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TORNOS E SOLDAS EM GERAL, PARA O SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
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EMPENHADO
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R$ 10.383,00 |
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