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27/01/2026
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26010006J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600097.
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LIQUIDADO
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R$ 3.888,96 |
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27/01/2026
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27010036R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.10 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600103.
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EMPENHADO
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R$ 1.705,24 |
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27/01/2026
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05010170R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.10.28.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503467.
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LIQUIDADO
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R$ 58.228,25 |
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27/01/2026
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27010031R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.12 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600109.
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EMPENHADO
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R$ 924,64 |
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27/01/2026
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20010015R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01 E CONTRATO 2025.04.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600098.
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LIQUIDADO
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R$ 860,00 |
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27/01/2026
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27010001MICHELE ANGELICO DE ALENCAR
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007055 E PAECER FISCAL NO 2025000204, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 2.000,00 |
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27/01/2026
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27010002PAULO ERIC CAVALCANTE DA SILVA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI QUE NAO FOI UTILIZADO, CONFORME PROCESSO NO 2025007837 E PAECER FISCAL NO2025000219, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 2.400,00 |
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27/01/2026
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27010003ALEXANDRE MANOEL DE SANTANA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, COMPRA E VENDA DO IMOVEL NAO FOI CONCLUIDA, CONFORME PROCESSO NO 2025007816 E PAECER FISCAL NO 2025000220, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 1.760,00 |
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27/01/2026
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27010004LEONARDO FELIPE DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,QUE FOI LANCADO 3 (TRES) VEZES, INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO NO 2025007934 PARECER FISCAL NO 2025000222, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 1.560,00 |
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27/01/2026
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27010005JOSENIR ALVES ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025007985 E PARECER FISCAL NO 2025000223, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 1.272,45 |
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27/01/2026
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27010006LUCIEUDO DUARTE DA SILVA CONFECCOES
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE IPTU 2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NO 2025008044 E PARECER FISCAL NO 2025000226, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 288,09 |
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27/01/2026
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27010007MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI,NAO UTILIZADO DEVIDO AO FALECIMENTO DO ANTIGO PROPRIETARIO, CONFORME PROCESSO NO 2025008161 E PARECER FISCAL NO 2025000230, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 4.400,00 |
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27/01/2026
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27010008FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A DIVERGENCIA DE DADOS, CONFORME PROCESSO NO2026000083 E PARECER FISCAL NO 2026000020,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 600,00 |
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27/01/2026
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27010009MARIA VANESSA PEREIRA DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ISSQN, PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO NO 2026000294 E PARECER FISCAL NO 2026000029, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 1.319,52 |
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27/01/2026
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27010010WERBET BANDEIRA DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, ESCRITURA NAO LAVRADA, CONFORME PROCESSO NO 2026000300 E PARECER FISCAL NO 2026000026,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 1.254,38 |
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27/01/2026
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27010029R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600104.
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EMPENHADO
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R$ 3.658,43 |
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27/01/2026
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02010053CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 34.397,32 |
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27/01/2026
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27010026R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.02 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600102.
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EMPENHADO
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R$ 5.097,75 |
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27/01/2026
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05010269ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL BASEADO EM PLATAFORMA WEB PARA MARCACAO DE CONSULTAS, EXAMES E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01.
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LIQUIDADO
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R$ 3.474,00 |
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27/01/2026
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05010267ITARGET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA.
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO D EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL (SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.06.16.01 E CONTRATO 2021.07.28.01.
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LIQUIDADO
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R$ 1.450,00 |
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27/01/2026
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05010263ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.
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LIQUIDADO
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R$ 1.840,00 |
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27/01/2026
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05010262ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.
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LIQUIDADO
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R$ 5.980,00 |
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27/01/2026
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05010260ITARGET - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA CAPTACAO E GESTAO DE PESSOAS (SISTEMA DE PONTO ELETRONICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2021.03.18.01 E CONTRATO 2021.04.16.01.
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LIQUIDADO
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R$ 920,00 |
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27/01/2026
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02010053CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU -CPSMIG
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REPASSE VIA RATEIO PARA A PARTICIPACAO NO CONSORCIO DE SAUDE PUBLICA DA MICROREGIAO DO CENTRO SUL, SENDO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE POLICLINICA E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONDOLOGICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 164.793,20 |
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27/01/2026
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27010025LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.03.18.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600090.
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EMPENHADO
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R$ 384,00 |
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26/01/2026
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05010415ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.18.
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LIQUIDADO
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R$ 9.739,30 |
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26/01/2026
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26010018CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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PAGO
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R$ 69,00 |
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26/01/2026
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26010018CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
|
R$ 69,00 |
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26/01/2026
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26010018CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE IGUATU-CE.
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EMPENHADO
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R$ 69,00 |
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26/01/2026
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26010009BRENDA GOMES BRAZ
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A BRENDA GOMES BRAZ, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.000,00 |
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