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22/01/2026
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22010006J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600034.
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LIQUIDADO
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R$ 1.223,86 |
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22/01/2026
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22010010T. ALENCAR ALVES PAPELARIA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E NUMERO DE PEITO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026 (KIDS). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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EMPENHADO
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R$ 1.675,00 |
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22/01/2026
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22010008J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE CAMISAS, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026. DERESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2026.01.13.01 E CONTRATO 2026.01.22.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600120.
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EMPENHADO
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R$ 52.705,00 |
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22/01/2026
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22010020CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ.
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EMPENHADO
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R$ 237.701,42 |
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22/01/2026
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22010019CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DOMINGOS FELIX DO CARMO.
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EMPENHADO
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R$ 66.174,49 |
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22/01/2026
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22010018CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE TOME DE SOUZA.
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EMPENHADO
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R$ 44.046,26 |
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22/01/2026
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22010017CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CEI PROARES.
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EMPENHADO
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R$ 172.483,58 |
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22/01/2026
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22010016CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DO CAEE.
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EMPENHADO
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R$ 440.736,99 |
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22/01/2026
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22010003J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600061.
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EMPENHADO
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R$ 25.183,19 |
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22/01/2026
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22010015ERCILIA HOLANDA OLINDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCACIZADO NA RUA MONSENHOR COELHO, 204, SAO SEBASTIAO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, GUARDA E ORGANIZACAO DE BENS INSERVIVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.20.01 E CONTRATO 2026.01.22.02.
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EMPENHADO
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R$ 81.600,00 |
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22/01/2026
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20010008CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA E EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 109,69 |
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22/01/2026
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22010015ERCILIA HOLANDA OLINDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCACIZADO NA RUA MONSENHOR COELHO, 204, SAO SEBASTIAO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, GUARDA E ORGANIZACAO DE BENS INSERVIVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.20.01 E CONTRATO 2026.01.22.02.
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LIQUIDADO
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R$ 6.800,00 |
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22/01/2026
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21010008J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFATIL CEI ADERILO ANTUNES ALCANTARA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600017.
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LIQUIDADO
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R$ 402,10 |
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22/01/2026
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21010007J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PERPETUO SOCORRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600021.
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LIQUIDADO
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R$ 162,15 |
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22/01/2026
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05010101MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01.
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LIQUIDADO
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R$ 6.755,00 |
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22/01/2026
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05010099MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDEB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01.
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LIQUIDADO
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R$ 32.166,00 |
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22/01/2026
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05010085S&T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 163.554,11 |
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22/01/2026
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20010008CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 109,69 |
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22/01/2026
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22010007LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600056.
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EMPENHADO
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R$ 8.224,65 |
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22/01/2026
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05010108ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 50.346,10 |
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22/01/2026
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05010078COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 65.951,39 |
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22/01/2026
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05010087COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 8.016,35 |
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22/01/2026
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05010088COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 12.797,35 |
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22/01/2026
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05010044ASSOCIACAO DOS SURDOS DE IGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
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PAGO
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R$ 4.000,00 |
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22/01/2026
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05010089COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 3.210,24 |
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22/01/2026
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05010030VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
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PAGO
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R$ 5.000,00 |
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22/01/2026
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05010218BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 13,08 |
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22/01/2026
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05010218BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2025 RECURSOS FEP
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LIQUIDADO
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R$ 13,08 |
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22/01/2026
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22010011J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600070.
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EMPENHADO
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R$ 1.214,10 |
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22/01/2026
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05010031VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
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PAGO
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R$ 4.850,00 |
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