|
26/01/2026
|
26010010VLADSON JOSE LIMA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A VLADSON JOSE LIMA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 3.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
26010011PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
26010012PAULO HERIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO HERINQUE MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
26010003CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10a REGIAO
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE 2026.
|
LIQUIDADO
|
R$ 1.169,99 |
|
|
26/01/2026
|
22010001J.M. UCHOA JUNIOR LTDA EPP
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBO DE CONCRETO DE 120CM X 1M),PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E POSTERIOR UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025081201-SAAE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 11.543,84 |
|
|
26/01/2026
|
26010007FLAVIA RICARDO DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A YASMIN SANTOS DE MATOS, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
20010005ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE ELETROBOMBA CENTRIFUGA, BOMBA ULTRA-DC-4 1/2 CV 220 MONOFASICA E BOMBAS SUBMERSAS, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 48.286,50 |
|
|
26/01/2026
|
26010008YHORRANY MACEDO BRAGA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A YHORRANY MACEDO BRAGA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
26010009BRENDA GOMES BRAZ
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A BRENDA GOMES BRAZ, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
26010010VLADSON JOSE LIMA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A VLADSON JOSE LIMA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 1O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026, ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
26010011PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO ERIK FERREIRA DA SILVA, PELA CONQUISTA DO 2O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
26010012PAULO HERIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CONCEDIDA A PAULO HERINQUE MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA CONQUISTA DO 3O LUGAR NO CONCURSO PARA ESCOLHA DA MISS E DO MISTER IGUATU 2026,ALUSIVO AS COMEMORACOES DO 173O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO
|
R$ 1.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
20010001ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSIVEIS TRIFASICO, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE MANUTENCAO DO SAAE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO 2025090201-SAAE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 22.178,50 |
|
|
26/01/2026
|
26010019R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
|
03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.04 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600112.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.026,33 |
|
|
26/01/2026
|
20010011FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.25 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600075.
|
LIQUIDADO
|
R$ 375,00 |
|
|
26/01/2026
|
26010006J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
|
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600097.
|
EMPENHADO
|
R$ 3.888,96 |
|
|
26/01/2026
|
26010017J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
|
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503802.
|
EMPENHADO
|
R$ 2.100,00 |
|
|
23/01/2026
|
23010001MISLENE PEREIRA DE ARAUJO - BEBIDAS
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, PAGO COM FINALIDADE ESCRITURA CESSAO DE HERANCA, MAS ESTA SENDO FEITA ESCRITURA PUBLICA, CONFORME PROCESSO NO 2025004756 E PARECER FISCAL 2025000181, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO
|
R$ 8.000,00 |
|
|
23/01/2026
|
23010004RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE IGUATU-CE
|
EMPENHADO
|
R$ 5.255,42 |
|
|
23/01/2026
|
23010003RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE
|
LIQUIDADO
|
R$ 161.899,26 |
|
|
23/01/2026
|
23010002RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.
|
PAGO
|
R$ 119.295,24 |
|
|
23/01/2026
|
23010008J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
|
13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600074.
|
EMPENHADO
|
R$ 136,92 |
|
|
23/01/2026
|
05010023INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO
|
R$ 100.104,32 |
|
|
23/01/2026
|
23010006RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-CE.
|
EMPENHADO
|
R$ 124.855,89 |
|
|
23/01/2026
|
23010005RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE
|
EMPENHADO
|
R$ 5.543,13 |
|
|
23/01/2026
|
05010023INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS FORTALEZA-CE//BRASILIA-DF DIA 04/02/2026, BRASILIA-DF//FORTALEZA-CE DIA 05/02/2026 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE DIEGO GOMES FELIPE.
|
PAGO
|
R$ 100.104,32 |
|
|
23/01/2026
|
22010002J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ABRIGO DMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.17. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600062.
|
LIQUIDADO
|
R$ 8.251,05 |
|
|
23/01/2026
|
23010005RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
|
26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE
|
LIQUIDADO
|
R$ 5.543,13 |
|
|
23/01/2026
|
05010308AGROPECUARIA IGUATU & MEGAPET CLUB
|
22 - SECRETARIA DE PROTECAO ANIMALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E GENEROS DE ALIMENTACAO ANIMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTECAO ANIMAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.05.22.01 E CONTRATO 2025.06.10.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503812.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.484,90 |
|
|
23/01/2026
|
02010003ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE IN
|
15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, LICITACAO, ALMOXARIFADO E FROTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE EM 2026, CONFORME PROCESSO LICITATORIO IPO PREGAO ELETRONICO DE NO 2022020201-SAAE.
|
LIQUIDADO
|
R$ 2.770,00 |
|
