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23/01/2026
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23010008J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600074.
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EMPENHADO
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R$ 136,92 |
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23/01/2026
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23010002RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CAIC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600121.
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PAGO
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R$ 119.295,24 |
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23/01/2026
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23010003RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE
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LIQUIDADO
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R$ 161.899,26 |
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23/01/2026
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23010001MISLENE PEREIRA DE ARAUJO - BEBIDAS
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, PAGO COM FINALIDADE ESCRITURA CESSAO DE HERANCA, MAS ESTA SENDO FEITA ESCRITURA PUBLICA, CONFORME PROCESSO NO 2025004756 E PARECER FISCAL 2025000181, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO
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R$ 8.000,00 |
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23/01/2026
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23010002RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS DO FUNDEB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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EMPENHADO
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R$ 119.295,24 |
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23/01/2026
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23010006RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 124.855,89 |
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23/01/2026
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23010003RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE
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EMPENHADO
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R$ 161.899,26 |
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23/01/2026
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23010001MISLENE PEREIRA DE ARAUJO - BEBIDAS
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ITBI, PAGO COM FINALIDADE ESCRITURA CESSAO DE HERANCA, MAS ESTA SENDO FEITA ESCRITURA PUBLICA, CONFORME PROCESSO NO 2025004756 E PARECER FISCAL 2025000181, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO
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R$ 8.000,00 |
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23/01/2026
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23010006RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 124.855,89 |
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23/01/2026
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20010010FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.33 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600033.
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LIQUIDADO
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R$ 90,00 |
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23/01/2026
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22010003J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600061.
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LIQUIDADO
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R$ 25.183,19 |
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23/01/2026
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23010002RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO DE RECEITAS DO FUNDEB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 119.295,24 |
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23/01/2026
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23010004RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A ARRECADACAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE IGUATU-CE
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LIQUIDADO
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R$ 5.255,42 |
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23/01/2026
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20010012FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2025.03.18.19 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600015.
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LIQUIDADO
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R$ 4.347,00 |
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23/01/2026
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22010010T. ALENCAR ALVES PAPELARIA
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E NUMERO DE PEITO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026 (KIDS). DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 1.675,00 |
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23/01/2026
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22010005J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.10. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600060.
|
LIQUIDADO
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R$ 12.128,40 |
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23/01/2026
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23010007J M V SANTANA COMERCIAL LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A REALIZACAO DA 2A EDICAO DA CORRIDA VIVA IGUATU 2026, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2026.01.13.01 E CONTRATO 2026.01.22.01. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600370.
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EMPENHADO
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R$ 13.176,25 |
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23/01/2026
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23010004RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 5.255,42 |
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22/01/2026
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22010002J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/ABRIGO DMICILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.17. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600062.
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EMPENHADO
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R$ 8.251,05 |
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22/01/2026
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05010102MATEUS HOLANDA DIOGENES-ME
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.04.09.01 E CONTRATO 2024.06.03.01.
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LIQUIDADO
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R$ 3.844,00 |
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22/01/2026
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22010015ERCILIA HOLANDA OLINDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCACIZADO NA RUA MONSENHOR COELHO, 204, SAO SEBASTIAO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, GUARDA E ORGANIZACAO DE BENS INSERVIVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.20.01 E CONTRATO 2026.01.22.02.
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EMPENHADO
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R$ 81.600,00 |
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22/01/2026
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22010012LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE A ACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.07.02 E CONTRATO 2025.12.02.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600055.
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EMPENHADO
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R$ 504,60 |
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22/01/2026
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22010004J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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19 - SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.14. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600063.
|
EMPENHADO
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R$ 11.793,44 |
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22/01/2026
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22010003J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.07. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600061.
|
EMPENHADO
|
R$ 25.183,19 |
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22/01/2026
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20010008CARTORIO ASSUNCAO-CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM BUSCA E EMISSAO DE CERTIDAO DA ESCOLA CARLOTA TAVORA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 109,69 |
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22/01/2026
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22010019CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DOMINGOS FELIX DO CARMO.
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EMPENHADO
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R$ 66.174,49 |
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22/01/2026
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22010020CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE CRIANCA FELIZ.
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EMPENHADO
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R$ 237.701,42 |
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22/01/2026
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22010007LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.08.01 E CONTRATO 2026.01.09.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600056.
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EMPENHADO
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R$ 8.224,65 |
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22/01/2026
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22010015ERCILIA HOLANDA OLINDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCACIZADO NA RUA MONSENHOR COELHO, 204, SAO SEBASTIAO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, GUARDA E ORGANIZACAO DE BENS INSERVIVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO 2026.01.20.01 E CONTRATO 2026.01.22.02.
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LIQUIDADO
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R$ 6.800,00 |
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22/01/2026
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22010018CJ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5A MEDICAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVICOS SOBRE DEMANDAS DE REQUALIFICACAO DOS IMOVEIS ESCOLARES DE EDUCACAO INTANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME CONCORRENCIA NO 2025.04.30.02 E CONTRATO NO 2025.06.13.05. SERVICOS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA CRECHE TOME DE SOUZA.
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EMPENHADO
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R$ 44.046,26 |
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