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16/01/2026
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05010019FOLPAG SERVIDORES INATIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 24.403,58 |
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16/01/2026
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05010017FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (ADCIONAL NOTURNO) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 180,00 |
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16/01/2026
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05010016FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS(PERICULOSIDADE)DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU- CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 1.945,20 |
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16/01/2026
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05010015FOLPAG SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS CMIGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 6.484,00 |
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16/01/2026
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05010013FOLPAG - ASSESSORES PARLAMENTARES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE,(SALARIO E REPRESENTACOES) DURANTE O CORRENTE ANO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 112.539,88 |
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16/01/2026
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05010010FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (GRATIFICACOES) DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 1.666,67 |
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16/01/2026
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05010009FOLPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA CMIGUATU
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 60.363,68 |
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16/01/2026
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05010008FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICACOES E ADICIONAIS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 70.835,82 |
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16/01/2026
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05010006FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 1.806,03 |
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16/01/2026
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05010005FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 1.629,97 |
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16/01/2026
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05010004FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ADCIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 520,00 |
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16/01/2026
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05010003FOLPAG SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA M DE IGUATU CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SALARIOS E VENCIMENTOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 73.868,62 |
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16/01/2026
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05010002FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS (13O SALARIO) DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 2.498,34 |
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16/01/2026
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05010001FOLPAG SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU CE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 254.830,00 |
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16/01/2026
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05010151J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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02 - SECRETARIA DE GOVERNOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.01. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503792.
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LIQUIDADO
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R$ 38,70 |
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16/01/2026
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05010476J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503793.
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LIQUIDADO
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R$ 38,70 |
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16/01/2026
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05010153J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.03. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503795.
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LIQUIDADO
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R$ 232,20 |
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16/01/2026
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16010003CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 78.952,50 |
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16/01/2026
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05010154J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503794.
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LIQUIDADO
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R$ 154,80 |
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16/01/2026
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16010003CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.
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LIQUIDADO
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R$ 78.952,50 |
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16/01/2026
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16010003CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OPERACAO DE CREDITO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE/FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTRATO 0401034-87 E DRP 2790.838-9, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE IGUATU-CE.
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EMPENHADO
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R$ 78.952,50 |
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16/01/2026
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16010002S. J. DA SILVA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARACAO, RECUPERACAO E ADAPTACAO DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA/PAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.09.05.01 E CONTRATO 2025.10.14.02. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600081.
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EMPENHADO
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R$ 3.127,00 |
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16/01/2026
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14010001ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE IGUATU
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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PAGO
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R$ 12.060,00 |
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16/01/2026
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14010001ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE IGUATU
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM APOIO TECNICO E OPERACIONAL, INCLUINDO CRONOMETRAGEM, CERTIFICADOS, INSCRICAO E NUMERO DE PEITO AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA EM ALUSAO AS COMEMORACOES DO 173 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE.
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LIQUIDADO
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R$ 12.060,00 |
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16/01/2026
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16010001MARIA ALVES DA SILVA ARAUJO
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO NO SITIO CONCEICAO DOS ABIAS, PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE, NO EXERCICIO 2026.
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EMPENHADO
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R$ 18.700,00 |
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16/01/2026
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05010155J.M. UCHOA JUNIOR LTDA-EPP
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16 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.12. ORDEM DE FORNECIMENTO 202503647.
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LIQUIDADO
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R$ 135,45 |
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16/01/2026
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12010004CARTORIO ALVES DA SILVA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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PAGO
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R$ 5.200,00 |
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16/01/2026
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12010004CARTORIO ALVES DA SILVA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 5.200,00 |
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15/01/2026
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05010027SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUATUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PODER LEGISLATIVO IGUATUENSE E PARA O ARQUIVO MORTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 132,00 |
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15/01/2026
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15010003RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 17.360,41 |
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