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13/01/2026
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05010134I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.
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LIQUIDADO
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R$ 346,34 |
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13/01/2026
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05010133I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.18.
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LIQUIDADO
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R$ 1.902,81 |
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13/01/2026
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05010131CARVALHO FALCAO ASSESSORIA LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE PLANO DE CONTRATACOES ANUAL PCA, EM ATENDIMENTO AO ART. 18 DA LEI NO 14.133/2021. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 13.000,00 |
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13/01/2026
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13010003INFORSERVS.COM - INFORTALIZACAO, SERVICOS E COMERCIOS LTDA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS CAPACITACAO E OFICINAS DIRECIONAIS AS ATRIBUICOES, COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES DO COLEGIADO DO CMDCA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 12.000,00 |
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13/01/2026
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05010143I G BEZERRA COMBUSTIVEIS LTDA
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27 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E/OU A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2022.12.27.02 E CONTRATO 2023.01.24.01.
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LIQUIDADO
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R$ 2.372,25 |
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12/01/2026
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12010003TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIAO - CEARA
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 9A PARCELA DO ACORDO FIRMADO PELO MUNICIPIO DE IGUATU E O TRT DA 07 REGIAO PARA PAGAMENTO EM JUIZO DO VALOR DE 1.498.173,86 DEVIDO A EMPRESA BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO LTDA ME, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE NO 0002425-96.2023.5.07.0026, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA PROCURADORIA MUNICIPAL DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 143.976,27 |
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12/01/2026
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02010092BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 13,08 |
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12/01/2026
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02010092BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026
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LIQUIDADO
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R$ 13,08 |
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12/01/2026
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05010434ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA.
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICIDADE DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO AMBITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2022.01.05.02 E CONTRATO 2022.02.15.02.
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LIQUIDADO
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R$ 5.694,70 |
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12/01/2026
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12010005ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 265,00 |
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12/01/2026
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05010190ASSOC. IGUATUENSE DE ASSIST.SOCIAL DE PROT. A MATERN.E A INF
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 124.265,23 |
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12/01/2026
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05010189CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 43.839,75 |
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12/01/2026
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05010188IESA - INSTITUTO DE EDUCACAO. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 43.645,00 |
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12/01/2026
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12010007EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE MEDEIROS ASSUNCAO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE M ASSUNCAO, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR ESPECIAL DE ATENCAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CEARA (COSEMS-CE), CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARA
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LIQUIDADO
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R$ 220,80 |
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12/01/2026
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12010006ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DO FUNCIONARIO ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 265,00 |
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12/01/2026
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12010005ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE SENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 265,00 |
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12/01/2026
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12010005ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE SENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 265,00 |
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12/01/2026
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12010006ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 EM FAVOR DO FUNCIONARIO ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 265,00 |
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12/01/2026
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12010007EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE MEDEIROS ASSUNCAO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, A SERVIDORA EDIMIRA CORREIA CAVALCANTE M ASSUNCAO, EXERCENTE DO CARGO DE SUPERVISOR ESPECIAL DE ATENCAO BASICA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA E LOCOMOCAO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NA DATA DE 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO CEARA (COSEMS-CE), CONFORME PORTARIA NO 001/2026 EM ANEXO, COM AMPARO LEGAL NA LEI NO 2.092/2014 E LEI 2.449/2017, ART. 2O, PARA
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EMPENHADO
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R$ 220,80 |
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12/01/2026
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12010002JALES ENGENHARIA LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE ALENCAR, IGUATU/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO 848932/2017/MI/CAIXA, PT NO 1045736-09, CELEBRADO COM O MINISTERIO DA INTEGRACAO. CONFORME LICITACAO 2024.04.17.01 E CONTRATO 2024.05.23.001.
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EMPENHADO
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R$ 293.295,01 |
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12/01/2026
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12010009MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, VOLUMOSOS, BEM COMO A EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, ROCAGEM, PODA DE ARVORES E ARBUSTOS E PINTURA DE GUIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DESCRITAS EM ANEXO AO PROJETO BASICO DA LICIACAO 20
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EMPENHADO
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R$ 1.170.213,75 |
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12/01/2026
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12010001CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (EXCETO O PROJETO ESTRUTURAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE MELHORIA DA ETA DO COCOBO EM IGUATU/CE. ETAPA 1: OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE LAVAGEM DE FILTROS, FILTRACAO E DESINFECCAO.
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LIQUIDADO
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R$ 108,39 |
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12/01/2026
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12010001CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (EXCETO O PROJETO ESTRUTURAL), ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A OBRA DE MELHORIA DA ETA DO COCOBO EM IGUATU/CE. ETAPA 1: OTIMIZACAO DOS SISTEMAS DE LAVAGEM DE FILTROS, FILTRACAO E DESINFECCAO.
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EMPENHADO
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R$ 108,39 |
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12/01/2026
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12010008M.M.S.UCHOA COMBUSTIVEIS
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, PARA A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES E/OU VINCULADOS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGUATU -SAAE/IGUATU-CE, CONFORME LICITACAO TIPO PREGAO ELETRONICO NO 2025120201-SAAE.
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EMPENHADO
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R$ 23.370,69 |
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12/01/2026
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12010004CARTORIO ALVES DA SILVA
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26 - SEC. ASSISTENCIA SOC., DIR. HUMAN. E CIDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM CASAMENTO COLETIVO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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EMPENHADO
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R$ 5.200,00 |
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09/01/2026
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09010005RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 1.561.455,88 |
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09/01/2026
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09010004RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 180.050,47 |
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09/01/2026
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05010107RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 274,87 |
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09/01/2026
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02010091CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS/CNM
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 2.867,00 |
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09/01/2026
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02010090APRECE-ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 6.048,00 |
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