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30/01/2026
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05010440CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.22. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600171 E 202600282.
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PAGO
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R$ 153,00 |
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30/01/2026
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30010027R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI-ME
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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EMPENHADO
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R$ 135,93 |
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30/01/2026
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02010071FOPAG - SEC. DE EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 25.664,24 |
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30/01/2026
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02010069FOPAG - SEC. DE EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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PAGO
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R$ 145.012,31 |
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30/01/2026
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02010046FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 71.299,33 |
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30/01/2026
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02010047FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 28.781,68 |
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30/01/2026
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02010072CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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LIQUIDADO
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R$ 141,00 |
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30/01/2026
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05010221FOPAG - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-INFANTIL (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 22.039,30 |
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30/01/2026
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02010046FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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PAGO
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R$ 71.299,33 |
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30/01/2026
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02010047FOPAG - SEC. DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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PAGO
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R$ 28.781,68 |
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30/01/2026
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02010072CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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PAGO
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R$ 141,00 |
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30/01/2026
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05010186LIGA IGUATUENSE DE FUTEBOL - LIF
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11 - SECRETARIA DE ESPORTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.11.01, CONTRATO 2025.04.07.13 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600196.
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PAGO
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R$ 30.000,00 |
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30/01/2026
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05010343SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO ALTO JAGUA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER A ESCOLA DO SITIO SERROTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 77,78 |
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30/01/2026
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05010408PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DARIO RABELO, 114, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA HILDA ROLIM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGAUTU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2023.03.13.05 E CONTRATO 2023.04.11.01.
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LIQUIDADO
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R$ 6.500,00 |
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30/01/2026
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05010411GERALDA LIMA ALVES
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO TANQUE, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO TEMPORARIO DAS ATIVIDADES DO EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 2025.06.10.01 E CONTRATO 2025.06.12.05.
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LIQUIDADO
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R$ 400,00 |
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30/01/2026
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05010478FRANCINEIDE GOMES DE MELO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO CAVALCANTE, NO 410, BAIRRO FLORES, IGUATU-CE, DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR EM CONTRA TURNO, VOLTADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (2O AO 5O ANO) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. CONFORME LICITACAO 2025.10.02.01 E CONTRATO 2025.10.08.02.
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LIQUIDADO
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R$ 10.000,00 |
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30/01/2026
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30010020RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SOBRE A ARRECADACAO JANEIRO/2026
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LIQUIDADO
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R$ 210.180,31 |
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30/01/2026
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02010114FOPAG - FUNDEB 70%
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS AO FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL-VAAF (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 600.000,00 |
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30/01/2026
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02010113INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDEB DE IGUATU/CE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 2.282.074,02 |
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30/01/2026
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05010303BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026.
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LIQUIDADO
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R$ 6,50 |
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30/01/2026
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05010395SULAMITA SUCUPIRA FRANCELINO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDONCA, 500, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SAMU DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. SOB A RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO 2022.02.24.02 E CONTRATO 2022.03.09.01.
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LIQUIDADO
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R$ 4.500,00 |
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30/01/2026
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05010394APARECIDA RIBEIRO DE MACEDO
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA PASTOR FRANCISCO BEZERRA, 315, ALTIPLANO, DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTIPLANO (PSFS), SOB A RESPOSNSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE IGUATU-CE. CONFORME LICITACAO 2020.07.31.02 E CONTRATO 2020.08.10.01.
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LIQUIDADO
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R$ 1.500,00 |
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30/01/2026
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05010393PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CAPS AD III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.10.25.01 E CONTRATO 2022.11.09.01.
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LIQUIDADO
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R$ 2.000,00 |
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30/01/2026
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05010392PATRICIA NOGUEIRA SILVA DE LIMA - ME - IMOBILIARIA CASA BLAN
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. DARIO RABELO, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE APOIO AS EQUIPES DO E-MULTI (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLEMENTAR A ATENCAO PRIMARIA), E SERVICOS DE TELEMEDICINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2024.06.05.01 E CONTRATO 2024.06.07.01.
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LIQUIDADO
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R$ 3.500,00 |
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30/01/2026
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05010181CNI - CENTRO DE NEFROLOGIA DO IGUATU LTDA
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA EXCLUSIVA NA REGIAO, PARA PRESTAR OS SERVICOS ESPECIALIADS NA AREA DE NEFROLOGIA, COMPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS, BIOPSIAS, BIOPSIAS RENAL E HEMODIALISE, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL AGUDA E INSUFICIENCIA RENAL CRONICA ATENDIDOS PELA MICRORREGIAO DO CENTRO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 2022.03.23.01 E CONTRATO 2022.0
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LIQUIDADO
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R$ 16.450,72 |
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30/01/2026
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05010409ANTONIO TONYSRAMO SILVA BRAGA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACCAO 2024.02.22.01 E CONTRATO 2024.02.23.01.
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LIQUIDADO
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R$ 10.000,00 |
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30/01/2026
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02010071FOPAG - SEC. DE EDUCACAO
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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LIQUIDADO
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R$ 25.664,24 |
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30/01/2026
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05010251ASP-AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PRESTAR OS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADOR DAS INFORMACOES MUNICIPAL, CONTEMPLANDO SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONVERTIDO EM
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LIQUIDADO
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R$ 6.430,00 |
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30/01/2026
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05010305FOPAG - INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS
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06 - SECRETARIA DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIOS FINANCEIRO REFERENTE A INCENTIVO ADICIONAL DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LEI 2.954/2025, DE 18/03/2022.
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LIQUIDADO
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R$ 1.324,80 |
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30/01/2026
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30010042RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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EMPENHADO
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R$ 651.356,44 |
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