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30/01/2026
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05010419CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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07 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO 2026
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LIQUIDADO
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R$ 117,50 |
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30/01/2026
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30010016LUCINEIDE ARAUJO UCHOA - EPP
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02 E CONTRATO 2025.08.27.03 ORDEM DE FORNECIMENTO 202600127.
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EMPENHADO
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R$ 480,00 |
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30/01/2026
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30010039J M V SANTANA COMERCIAL LTDA ME
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, EPI S E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME LICITACAO 2025.02.14.01 E CONTRATO 2025.04.16.27. ORDEM DE FORNECIMENTO NO 202600172.
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EMPENHADO
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R$ 23,20 |
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30/01/2026
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30010041FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA DO GABINETEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.02.14.02, CONTRATO 2026.01.28.01 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600149.
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EMPENHADO
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R$ 375,00 |
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30/01/2026
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05010096FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS - SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 46.986,80 |
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30/01/2026
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05010097FOLHA ESTAGIARIOS - SAAE
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15 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL (POCO ARTESIANO)LOCALIZADO NO SITIO CARRAPICHO PARA O ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE ALENCAR, CONFORME DL-2022.01.26-AUT-001-SAAE.
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PAGO
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R$ 2.098,35 |
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30/01/2026
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05010182FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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PAGO
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R$ 43.691,33 |
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30/01/2026
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02010067CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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PAGO
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R$ 165,00 |
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30/01/2026
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02010012FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME LICITACAO 2025.04.09.01, CONTRATO 2025.07.08.07 E ORDEM DE FORNECIMENTO 202600107.
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PAGO
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R$ 166.352,54 |
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30/01/2026
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05010403SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL ADMINISTRATIVO SITUADO A RUA GUILHARDO GOMES DE ARAUJO, COHAB, COM PATIO PAVIMENTADO E JARDINAGEM, PARA SUPRIR A NESSESSIDADE DE HABITACAO TEMPORARIA DE PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 2022.02.21.03 E CONTRATO 2022.02.25.18.
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LIQUIDADO
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R$ 3.634,00 |
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30/01/2026
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05010182FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS) VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIUO-PGMI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 43.691,33 |
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30/01/2026
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02010067CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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LIQUIDADO
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R$ 165,00 |
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30/01/2026
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02010012FOPAG - PROCURADORIA GERAL - PGMI
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (EFETIVOS) VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGMI (EFETIVOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 166.352,54 |
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30/01/2026
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02010016FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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LIQUIDADO
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R$ 178.196,16 |
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30/01/2026
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02010017FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (COMISSIONADOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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LIQUIDADO
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R$ 24.180,89 |
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30/01/2026
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02010070CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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LIQUIDADO
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R$ 345,00 |
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30/01/2026
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02010106CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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LIQUIDADO
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R$ 69,00 |
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30/01/2026
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05010145FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (TEMPORARIOS), VINCULADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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LIQUIDADO
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R$ 19.833,36 |
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30/01/2026
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15010002NORDESTE SEMEN LTDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 324,00 |
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30/01/2026
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22010009NORDESTE SEMEN LTDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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LIQUIDADO
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R$ 304,00 |
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30/01/2026
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02010016FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SEDA
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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PAGO
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R$ 178.196,16 |
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30/01/2026
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02010070CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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14 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE.
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PAGO
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R$ 345,00 |
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30/01/2026
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02010051FOPAG - SEC. DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 26.461,97 |
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30/01/2026
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02010109BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 130,80 |
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30/01/2026
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02010108CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IGUATU)
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 249,00 |
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30/01/2026
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02010107CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITACAO 2025.04.01.02 E CONTRATO 2025.05.07.04. ORDEM DE FORNECIMENTO 202600330.
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PAGO
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R$ 69,00 |
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30/01/2026
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02010077CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - MATRIZ
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2026
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LIQUIDADO
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R$ 153,00 |
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30/01/2026
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02010021FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEURB
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08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS), VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 20.663,06 |
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30/01/2026
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02010036FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
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13 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, REPRESENTACOES, GRATIFICACOES, 13O SALARIO, ABONOS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( EFETIVOS) DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 426.032,63 |
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30/01/2026
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30010035RECEITA FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA
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05 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.
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LIQUIDADO
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R$ 1.501.692,29 |
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